忻州市社会福利院2022年部门预算公开
目录
第一部分 概况…………………………………………………2
一、部门主要职责………………………………………………2
二、内设机构……………………………………………………2
第二部分 2022年度部门预算公开表(详见附件)…………2
一、部门预算收支总表…………………………………………2
二、部门预算收入总表…………………………………………2
三、部门预算支出总表…………………………………………2
四、部门财政拨款收支总表……………………………………2
五、部门一般公共预算支出表…………………………………2
六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………2
七、部门政府性基金预算收入预算表…………………………2
八、部门政府性基金预算支出预算表…………………………2
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………………2
十、2022年“三公”经费支出预算表…………………………2
十一、2022年单位运行经费预算表……………………………2
第三部分 2022年度部门预算情况说明………………………2
一、2022年部门预算数据变动情况及原因……………………3
二、“三公”经费增减变动情况及原因………………………3
三、政府采购情况………………………………………………3
四、国有资产占有使用情况……………………………………3
五、预算绩效情况………………………………………………4
六、其他说明……………………………………………………4
第四部分 名词解释………………………………………………4
第一部分 概况
一、部门主要职责
发展社会福利事业,健全社会保障网络,解决弃残婴、孤寡社会对象的基本生活问题。收养社会弃婴;收养孤儿;解决孤寡社会对象的生活问题。
二、内设机构
办公室、儿童管理教育科、医护康复科、家庭寄养科(涉外送养科)、养老服务科、社会工作科。
第二部分2022年度部门预算公开表(详见附件)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、部门政府性基金预算收入预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年单位运行经费预算表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算数据变动情况及原因
(一)收入预算总体说明
市福利院2022年收入预算636.36万元,其中:一般公共预算财政拨款636.36万元,比上年减少31.67万元,减少率为4.74%;无政府性基金;无单位资金。主要原因是项目有所调整。
(二)支出预算总体说明
市福利院2022年支出预算636.36万元。按用途划分,基本支出预算440.32万元,占总支出的69.19%,较上年减少5.71万元,减少率为1.3%。主要原因是2022年退休1人。项目支出预算196.05万元,占总支出30.81%,较上年减少325.95万元,减少率为62.44%。主要原因是项目有所调整。
二、“三公”经费增减变动情况及原因
我单位2022年三公经费预算安排情况:因公出国(境)费用为0;公务接待费预算0;公务用车运行维护费预算3万元。比上年增加2万元。原因是用于孤残儿童就医等业务量增加。今年我单位严格遵守八项规定,本着厉行节约的原则,公务接待费、车辆运行维护费将严格控制在预算范围内。
三、政府采购情况
2022年预算中政府采购预算安排如下:
市福利院4.10万元:办公设备及用品购置、印刷服务1.1万元;公务用车运行维护费3万元。
四、国有资产占有使用情况?
我单位2022年一般公务用车实有2辆。在用固定资产2300.10万元,均属于实物资产。
五、预算绩效情况
1、绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目有3个,涉及一般公共预算当年拨款196.05万元。
2、绩效目标情况(详见附表)
六、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购 方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务 数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党 校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
附件:1、2022年部门预算公开表
2、绩效目标表
2022年3月29日
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