目录

　　第一部分 概况………………………………………………………1

　　一、医院基本情况……………………………………………………1

    二、机构设置情况……………………………………………………1

　　三、部门预算单位构成………………………………………………1

　　第二部分 2022年部门预算表……………………………………… 1

　　一、部门预算表（见附表）…………………………………………1

　　第三部分 部门预算情况说明……………………………………… 2

　　一、收入预算说明……………………………………………………2

　　二、支出预算总体说明………………………………………………2

　　三、“三公”预算经费说明…………………………………………3

　　四、绩效管理情况……………………………………………………3

　　五、国有资产信息情况………………………………………………3

　　六、政府采购情况……………………………………………………3

　　七、专业性较强的名词进行解释……………………………………3

　　第一部分 概况

　　一、医院基本情况

　　忻州市社会福利精神康宁医院（忻州市精神卫生中心）是全市唯一的精神病专科优抚医院，也是我省地市级精神病医院中首家荣升为二级甲等的医院。医院始建于1959年，集医疗、教学、科研、康复为一体，担负全市在乡复退军人中的精神病患者的收治任务，常年收治荣军住院患者；承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象中的精神病人的收治任务；市严重精神障碍防治办公室挂靠我院，负责对全市精神卫生知识的宣传、普及和对精神病人的随访、技术指导及此项工作的督导、检查、考核工作。

　　二、机构设置情况

　　本单位设一级科室11个，二级科室6个。一级科室包括：院长办公室、党务办公室、总务科、计财科、医务科、门诊部、护理部、医技科、一病区、二病区、三病区。二级科室包括：医学心理科、药剂科、医院感染管理科、质控办、疗养区、四病区。

　　三、部门预算单位构成

　　忻州市社会福利精神康宁医院为独立的预算单位。

　　第二部分 2022年部门预算表

　　一、部门预算表（见附表）

　　1、部门预算收支总表

　　2、部门预算收入总表

　　3、部门预算支出总表

　　4、部门财政拨款收支总表

　　5、部门一般公共预算支出表

　　6、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　7、部门政府性基金预算收入预算表

　　8、部门政府性基金预算支出预算表

　　9、2022年国有资本经营预算收支预算表

　　10、2022年“三公”经费支出预算表

　　11、2022年机关运行经费预算表

　　第三部分 部门预算情况说明

　　一、收入预算说明

　　2022年收入预算4150.47万元，其中一般公共预算财政拨款1638.3万元，单位资金2512.16万元，比上年预算增加2367.17万元，增加率为132.74%，主要原因是我院的医疗收入从2022年起纳入预算一体化管理。

　　二、支出预算总体说明

　　2022年支出预算4150.47万元，按用途划分，基本支出预算4143.27万元，较上年支出增加2359.97万元，增幅132.34%，主要原因是我院的医疗支出从2022年起纳入预算一体化管理；项目支出预算7.2万元。基本支出预算中工资福利支出2522.59万元，商品服务支出1099.04万元，对个人和家庭的补助196.63万元，资本性支出332.2万元。

　　三、“三公”预算经费说明

　　2022年我院“三公”经费预算3万元，主要用于公务用车运行维护。我院将严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，公务接待费、车辆运行维护费严格控制在预算范围内。与上年相比增加3万元。

　　四、绩效管理情况

　　我院2022年实行绩效目标管理的项目有1个，涉及一般公共预算当年拨款7.2万元。

　　五、国有资产信息情况

　　我院2022年一般公务用车实有3辆。我院有办公用房面积18050.4平方米（供暖面积）。在用固定资产8718.87万元。

　　六、政府采购情况

　　我院2022年预算中政府采购预算安排如下：采购金额337.36万元，其中办公设备及用品购置22.36万元（一般公共预算资金）；医疗设备及其他设备、房屋修缮等315万元（单位资金）。

　　七、专业性较强的名词进行解释

　　（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待)支出。     

　　（四）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。     

　　（五）政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买 服务是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等情况向其支付费用的行为。     

　　（六）一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。     

　　（七）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。     

　　（八）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。     

　　（九）财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。     

　　（十）单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。     

　　（十一）上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 

　　附件：部门预算表

　　忻州市社会福利精神康宁医院

　　2022年3月30日