第一部分  概 况 

　　一、单位主要职能 

　　（一）忻州市人民政府办公室 

　　1、负责市政府各类会议的组织实施工作。 

　　2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院和省委、省政府及各厅局，各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。 

　　3、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。 

　　4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。 

　　5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。 

　　6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。 

　　7、负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。 

　　8、组织办理人大代表议案和政协委员提案。 

　　9、统一刻制、启用市人民政府所属市直各委、办、局的印章。 

　　10、负责市政府驻外办事处的管理工作。 

　　11、拟定全市治超工作规章制度和实施细则。组织协调、监督检查全市治超工作。组织协调全市治超大型活动和突发事件的应急行动。 

　　12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　13、职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督察督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设法治、为民、服务、效能、诚信、廉洁“六型”政府。 

　　（二）忻州市治理超限超载车辆服务中心 

　　1、贯彻执行国家和省市有关治超工作的法律法规和方针政策，协助市政府办公室拟定我市治超工作规章制度和实施细则。 

　　2、协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县（市、区）治超工作。 

　　3、协助市政府办公室协同有关部门对全市公路治超站点进行规划布局和整合，并提出意见和建议。 

　　4、受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报，协助处理信访工作。 

　　5、协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。 

　　6、承担全市治超系统相关教育培训工作。 

　　7、完成市政府办公室交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）忻州市人民政府办公室机关 

　　忻州市人民政府办公室设21个内设机构，分别是党组办公室（机关党委）、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、市政府总值班室、人事科、内审科、会议科、机要文书科、市政府督查室、调研科、行政科、民生事务科、建议提案办理科、政务改革协调科（信息科）。 

　　（二）忻州市治理超限超载车辆服务中心 

　　忻州市治理超限超载车辆服务中心设三个科室，分别是综合科、稽查事务科、后勤装备科。 

　　（三）忻州市人民政府办公室部门预算单位主要包括忻州市人民政府办公室及所属各事业单位。 

　　纳入忻州市人民政府办公室部门预算的单位包括： 

　　忻州市人民政府办公室机关 

　　忻州市政府信息中心（非独立核算单位） 

　　忻州市老区建设服务中心（非独立核算单位） 

　　忻州市治理超限超载车辆服务中心 

第二部分  2022年度部门预算公开报表 

　　一、2022年预算收支总表 

　　二、2022年预算收入总表 

　　三、2022年预算支出总表 

　　四、2022年财政拨款收支总表 

　　五、2022年一般公共预算支出预算表 

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、2022年政府性基金预算收入表 

　　八、2022年政府性基金预算支出表 

　　九、2022年国有资本经营预算收支预算表 

　　十、2022年“三公”经费支出预算表 

　　十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 

　　（详见附件） 

第三部分  2022年度部门预算情况说明 

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

　　（一）2022年度部门预算收入总计3880.36万元，其中： 

　　本年收入3880.36万元，主要包括一般公共预算3880.36万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算；无上年结转。比上年减少1628.31万元，下降29.6%，主要原因是忻州市政府信息化项目运行维护费、治超信息监控平台运行费、治超事务专项经费减少。 

　　本年部门预算支出总计3880.36万元，其中：本年预算安排3880.36万元，无上年结转，比上年减少1628.31万元，下降29.6%，主要原因是忻州市政府信息化项目运行维护费、治超信息监控平台运行费、治超事务专项经费减少。本年支出中基本支出1951.06万元，占50.3%；项目支出1929.3万元，占49.7%。 

　　（二）财政拨款收支预算总体情况说明 

　　2022年度部门财政拨款收支总预算3880.36万元。收入为一般公共预算拨款3880.36万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，其中：当年拨款收入3880.36万元，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出3463.33万元、社会保障和就业支出160.83万元、卫生健康支出70.36万元、农林水支出10.8万元、住房保障支出175.04万元。 

　　（三）一般公共预算支出情况说明 

　　2022年度一般公共预算当年拨款3880.36万元，比上年减少1628.31万元，下降29.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3463.33万元，占89.3%；社会保障和就业支出160.83万元，占4.8%；卫生健康支出70.36万元，占1.8%；农林水支出10.8万元，占0.3%；住房保障支出175.04万元，占4.5%。 

　　（四）没有政府性基金收支预算。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2022年本部门无“三公”经费预算，与2021年一致。其中:因公出国（境）费为0；公务用车购置及运行费为0，公务接待费为0。 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2022年部门机关运行经费预算拨款374.97万元，比2021年预算减少32.37万元，同比减少7.9%，主要原因是福利费减少。其中:忻州市人民政府办公室机关运行经费351.32万元；治超服务中心23.65万元。 

　　四、政府采购情况 

　　2022年部门政府采购预算1674.22万元，其中：政府采购货物预算37.72万元、政府采购服务预算1636.5万元。     

　　五、绩效管理情况 

　　1、2022年部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1929.3万元。 

　　2、绩效目标情况（详见附表二） 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、公务用车编制0辆，实有0辆。 

　　2、不存在单价50万元、100万元以上的通用设备。 

　　七、其他说明 

　　1、无政府购买服务预算。 

　　2、无国有资本经营预算收支。 

第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指本级用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 

　　六、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　七、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　八、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

　　十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转导本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　附表一：2022年度部门预算公开表 

　　附表二：2022年度项目绩效目标申报表