中共忻州市委机构编制委员会办公室 

　　2022年度部门预算公开 

第一部分概况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 

　　（二）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。 

　　（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。 

　　（四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。 

　　（五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。 

　　（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。 

　　（七）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准和实名制备案工作。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。 

　　（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。 

　　（九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。 

　　（十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。 

　　（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。 

　　（十二）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。 

　　（十三）有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。 

　　二、机构设置情况 

　　从部门预算构成看，中共忻州市委机构编制委员会办公室内设8个科室，综合科（机关党总支）、 政策法规科、体制改革科、市直机关科、市直事业科、县市区科、监督科、事业单位登记管理科 。 

　　预算主要包括编办本级预算、办属事业单位预算。纳入忻州市委机构编制委员会办公室预算的单位包括：中共忻州市委机构编制委员会办公室机关，忻州市事业单位登记事务中心，忻州市机构编制研究中心（忻州市域名管理中心）。

　　第二部分  2022年度部门预算报表 

　　一、忻州市委编办部门2022年预算收支总表 

　　二、忻州市委编办部门2022年预算收入总表 

　　三、忻州市委编办部门2022年预算支出总表 

　　四、忻州市委编办部门2022年财政拨款收支总表 

　　五、忻州市委编办部门2022年一般公共预算支出预算表 

　　六、忻州市委编办部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、忻州市委编办部门2022年政府性基金预算收入预算表 

　　八、忻州市委编办部门2022年政府性基金预算支出预算表 

　　九、忻州市委编办部门2022年国有资本经营预算收支预算表 

　　十、忻州市委编办部门2022年“三公”经费支出预算表 

　　十一、忻州市委编办部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 

第三部分2022年度部门情况说明 

　　中共忻州市委机构编制委员会办公室关于2022年部门预算公开情况的说明 

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因 

　　2022年度预算收入总计383.17万元，其中：本年收入383.17万元，上年结转0万元，比上年增加9.68万元，增长2.59%，主要原因是2021年公务员15人，机关工勤2人，参公4人，全额事业7人，2022年公务员17人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2022年相比2021年增加1人，相关费用增加；本年部门预算支出总计383.17万元，其中：本年预算安排383.17万元，上年结转0万元，比上年增加9.68万元，增长2.59%，主要原因是2021年公务员15人，机关工勤2人，参公4人，全额事业7人，2022年公务员17人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2022年相比2021年增加1人，相关费用增加。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2022年度预算收入383.17万元，主要包括一般公共预算383.17万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2022年度支出预算383.17万元，其中：基本支出371.77万元，占97.02%；项目支出11.4万元，占2.98%。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收支总预算 383.17万元。收入为一般公共预算拨款383.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入383.17万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出299.7万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.15万元、卫生健康支出万14.07元、住房保障支出31.85万元、农林水木支出5.4万元。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2022年度一般公共预算当年拨款383.17万元,比上年增加9.68万元，增长2.59%。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　2022年度一般公共预算当年拨款383.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出299.7万元，占78.22%； 外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.15万元，占8.39%；卫生健康支出万14.07元，占3.67%；住房保障支出31.85万元，占8.31%,农林水木支出5.4万元，占1.41%。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年度一般公共预算基本支出383.17万元，其中：人员经费万288.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　公用经费83.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费说明 

　　2022年财政拨款安排的“三公”经费预算3万元，与2021年预算同口径持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费3万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。 

　　八、机关运行经费增减变动原因说明 

　　忻州市委编办部门2022年机关运行经费财政拨款预算83.34万元，比2021年预算同口径减少5.07万元，减少5.73%,减少的主要原因是本年扶贫工作队工作经费调整为项目经费。 

　　九、政府采购情况 

　　2022年忻州市委编办部门各单位政府采购预算总额18.54万元，其中：政府采购货物预算7.54万元、政府采购工程预算0.5万元、政府采购服务预算10.5万元。 

　　十、预算绩效情况 

　　根据财政预算管理要求，2022年度我办整体和项目经费（中文域名注册管理经费和驻村工作队员及第一书记补助）均实施绩效目标管理。 

　　十一、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况；我单位有一辆委托管理使用的车辆，车型为雪佛莱迈锐宝1.6T，每年预算费用为3万元。 

　　2、房屋情况；我单位办公用房均为市直属机关事务服务中心统一管理，无自有办公用房。 

　　3、其他国有资产占有使用情况。无其他国有资产。 

　　十二、其他说明 

　　（一）政府购买服务指导性目录 

　　市委编办无政府购买服务项目，故无指导性目录。 

　　（二） 无其 

　　无其他需要说明的。

　　   第四部分 名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。   

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。