目 录  

　　第一部分 概  况………………………………………… 1  

　　一、单位主要职能…………………………………………1  

　　二、机构设置情况…………………………………………2  

　　第二部分 2021年度预算公开报表 ………………………3  

　　第三部分 2021年度预算情况说明 ……………………3  

　　一、2021年度预算收支情况 ……………………………3  

　　二、机关运行经费情况  …………………………………4  

　　三、“三公”经费情况  …………………………………4  

　　四、国有资产占用情况 …………………………………4  

　　五、预算绩效评价情况 …………………………………5  

　　六、政府采购情况 ………………………………………5  

　　七、专业名词解释 … ……………………………………5  

　　第一部分 概  况 

　　一、单位主要职能 

　　1、负责市直机关国有资产管理工作；负责机关办公用房和家属宿舍以及附属设施的基建、修缮工作；做好机关房改的有关工作。 

　　2、负责市直机关机构调整、撤并后财产的收存、处理和房产的管理工作。 

　　3、负责机关办公区、宿舍区的后勤物业管理工作。 

　　4、负责机关通讯设施及机关办公电话和网内住宅电话的配置、管理、收费、维修工作。 

　　5、负责机关办公区、宿舍区的安全保卫工作；搞好社会治安综合治理和文明小区建设工作。 

　　6、推进、指导协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。 

　　7、承办市委、市政府交办的接待工作及其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　　 内设科室共14个：办公室、人事科、财务科、资产基建科、办公用房事务科、保卫科、节能事务科、对外联络科、接待一科、接待二科、公务用车事务科、服务保障科、内审科、党委办公室； 

　　下属事业单位共3个：市直机关综合服务中心、市直机关幼儿园、市直机关综合保障中心 

　　第二部分：2021年预算公开报表  

　　1、2021年预算收支总表  

　　2、2021年预算收入总表  

　　3、2021年预算支出总表  

　　4、2021年财政拨款收支总表  

　　5、2021年一般公共预算支出预算表  

　　6、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表  

　　7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表  

　　8、2021年政府性基金预算收入表  

　　9、2021年政府性基金预算支出表  

　　10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表  

　　（详见附表）  

　　四 2021年度预算情况说明 

　　一、2021年度预算收支情况 

　　（一）2021年财政预算拨款收入4028.49万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算，较上年减少了72.36万元，同比减少了1.03%，原因为2021年部门预算编制减少了项目经费文印设备购置款。　　 

　　（二）支出预算4028.49万元，较上年减少72.36万元，同比减少1.03%，原因为2021年部门预算编制减少了项目经费文印设备购置款。其中：一般公共服务支出3767.09万元，社会保障和就业支出60.50万元，卫生健康支出26.48万元，住房保障支出41.13万元，教育支出133.29万元。。 

　　1、基本支出预算拨款996.86万元，较上年减少8.08万元，同比减少0.81%，原因为在职人员减少。其中，人员经费594万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、遗属补助、职教和独托幼补助支出。公用经费402.86万元，主要包括：一般公用经费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费、会议费、职工福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。  

　　2、项目支出3031.63万元，较上年减少64.28万元，同比减少2.12%，原因为文印设备购置经费减少。 

　　（三）没有政府性基金收支预算。  

　　二、机关运行经费情况 

　　2021年机关运行经费预算拨款402.86万元，较上年增加23.48万元，同比增加6%，原因为2021年部门预算编制定额标准一般公用经费标准增加。  

　　三、“三公”经费情况 

　　2021年度“三公”经费预算1515万元，较上年较少了12万元，原因为我单位公务用车运行维护费减少。接待费、会议费与2020年相同。 

　　四、国有资产占有使用情况 

　　1、我单位公务用车编制1辆，实有1辆。  

　　2、我单位固定资产主要有通用设备、家具、专用设备、土地、房屋及构筑物，资产总值27964347.28元，其中通用设备：16906861.45元，占资产总值的60.46%；家具：1726905.18元，占资产总值的6.18%；专用设备：4311997.8元，占资产总值的15.42%；土地、房屋及构筑物：5003198.85元，占资产总值的17.88%。图书15384元 ，占总资产的0.06%。 

　　五、预算绩效评价情况 

　　我单位2021年实施整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3031.63万元。均为机关服务工作专项经费。 

　　六、政府采购情况 

　　2021年我单位政府采购预算814.51万元，含公务用车运行维护费165万元，委托业务费474.51万元，物业管理费25万元，信息网络及软件购置更新50万元，委会费100万元。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费，是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房采暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。