忻州市民政局2019年度部门决算公开情况-山西忻州

　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

　　（二）承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。

　　（三）拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　（五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理工作。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。

　　（六）拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

　　（七）指导婚姻、殡葬管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　（九）承担各类民政信息建设和管理工作。

　　（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　二、机构设置情况

　　局机关设7个内设机构(办公室、社会组织管理科、基层政权和社区治理科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、区划地名科)，负责各项民政管理事务。

　　三、部门决算单位构成

　　忻州市民政局部门决算单位共7个，局本级为行政单位，下属二级决算单位6个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　第二部分 2019年度市民政局决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（含机构运行信息表）

　　附：上述九张表（局机关）、上述九张表（汇总表）

　　第三部分 2019年度市民政局决算情况说明

　　(一）上年结余

　　2019年年初结转和结余282.19万元，其中：项目支出结转和结余275.68万元，包括：行政区划和地名管理183.99万元，退役士兵管理教育40.41万元，其他退役安置支出33.08万元，拥军优属0.01万元，其他扶贫支出8.19万元，其他支出10万元。

　　（二）收入情况

　　全年收入总计942.98万元。其中：公共预算财政拨款收入372.98万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入570万元，为市级财政当年拨付福利彩票公益金。较上年减少687.27万元。

　　（三）支出情况

　　全年支出总计1043.82万元。较上年减少1650.83万元。

　　1、按类款项分：行政运行支出272.09万元，拥军优属支出33.39万元，民间组织管理支出5万元，行政区划和地名管理支出47.99万元，基层政权和社区建设支出5万元，其他民政管理事务支出20.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.22万元，退役士兵管理教育支出40.41万元，其他退役安置支出33.08万元，其他扶贫支出11.48万元，用于社会福利的彩票公益金支出534万元，其他支出10.73万元，其他组织事务支出3.46万元。

　　2、按用途分：基本支出273.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出209.6万元，对个人和家庭的补助支出8.1万元，商品和服务支出55.77万元。项目支出770.35万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（四）结余情况

　　2019年年末结转和结余181.36万元。项目支出结转和结余181.36万元，其中：其他组织事务支出0.38万元，行政区划和地名管理136万元，其他扶贫支出7.21万元，其他支出1.77万元，用于社会福利的彩票公益金支出36万元。

　　（五）其他情况

　　2019年支出较2018年减少1650.83万元，主要原因是2018年社会福利彩票公益金支出2066万元，用于市老年公寓的项目建设。2019年机构改革，将优抚、安置职能划转到市退役军人事务局，救灾职能划转到市应急局。

　　（六） “三公经费”支出情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.37万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费0.37万元。

　　1、公务用车购置及运行维护费6万元，用于支出开展全市社会救助、最低生活保障、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。2019年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为3辆。自2016年公车改革后，局机关有2辆车调配到外单位，2辆车拍卖，从外单位调配过来1辆车，2017年财政批复核销2辆车，其他车辆财政未下文处置，实际保有辆为2辆车，账面公务车保有量仍为3辆。支出与上年基本保持平稳。

　　2、公务接待费0.37万元主要用于与上级部门、兄弟省市民政部门、基层政府和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。公务接待6批次、16人次。公务接待费较上年减少0.01万元。

　　（七）国有资产信息情况

　　2019年固定资产总额133.04万元，较上年增加3.02万元；无形资产3.25万元。全部在用。

　　（八）单位绩效评价工作情况及评价结果

　　预算编制及执行情况部分指标存在差异率。

　　财政拨款收入预决算差异率为164.61%，主要是追加的2019年社会福利彩票公益金570万元。

　　（九）机关运行经费执行情况说明

　　2019年机关运行经费55.77万元。

　　（十）政府采购执行情况说明

　　2019年决算中，政府采购支出总额199.63万元，其中货物类34.31万元，服务类165.32万元。政府采购授予中小企业合同金额199.63万元，占政府采购支出总额100%。

　　（十一）专业性较强的名词进行解释

　　我单位2019年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。