第一部分 概况 

  忻州市林木育种研究中心的前身是忻州地区国营苗圃,成立于上世纪60年代,2010年正式更名为忻州市林木育种研究中心,隶属于忻州市林业局 ,财政全额拨款事业单位,编制16名, 正科级建制 。 

  一、本部门职责 

  忻州市林木育种研究中心的主要职责是:林木良种选育、林木新品种引进实验和育苗新应用实验。根据忻州市第四届人大第二次会议审查批准的2017年市本级财政预算和忻州市财政局以忻财预[2017]17号文件批复我单位的预算,以及《预算法》的规定,现将2017年本单位的预算及“三公 ”经费预算进行公开,以接受社会监督。  

  二、部门预算单位构成情况 

  忻州市林木育种研究中心属独立核算预算单位。  

  第二部分 2017年度部门预算公开报表(见附表) 

  2017年度我单位部门预算公开报表由以下附表构成: 

  附表1、部门收支预算总表 

  附表2、部门收入预算总表 

  附表3、部门支出预算总表 

  附表4、财政拨款收支总表 

  附表5、一般公共预算支出情况表 

  附表6、一般公共预算基本支出济科分类科目表 

  附表7、政府性基金预算收入情况表 

  附表8、政府性基金预算支出情况表 

  附表9、“三公”经费预算情况表 

  附表10、机关运行经费财政拨款情况表 

  第三部分 2017年度部门预算情况说明 

  一、2017年度部门预算收支情况 

  (一)一般公共预算收入情况说明 

  忻州市林木育种研究中心2017年收入预算151.9万元,比2016年减少30.5万元。其中:一般公共预算收入151.9万元,比2016年减少30.5万元;政府性基金收入0万元。预算减少主要原因:2017年度项目支出减少。 

  (二)一般公共预算支出情况说明 

  1、2017年基本支出124.7万元,比2016年增加13.24万元,基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。其中:人员经费117.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴等;公用经费7.32万元,主要包括办公费、取暖费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  2、2017年度项目支出27.2万元,比2016年减少28.5万元,主要原因是本年度没有大的新开工建设项目支出。项目支出主要用于苗木日常管理等费用支出。 

  二、“三公”经费预算情况说明 

  2017年“三公”经费预算3万元,比2016年有所减少。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费3万元,公务用车购置费0万元。 

  三、政府性基金预算情况说明 

  忻州市林木育种研究中心2017年度没有政府性基金预算。 

  第四部分 名词解释 

  一、基本支出 

  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  二、项目支出 

  指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  三、“三公”经费 

  指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  附件:忻州市林木育种研究中心2017年度部门预算公开报表 

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附件:  
    1、U020180108735496844731.xls