忻州市林业技术推广站2017年预算公开
第一部分 概况
忻州市林业技术推广站成立于1984年,是经原忻州地区编委批准设立的 (财政补助)全额事业单位,隶属市林业局管理,编制16名,负责推广先进林业技术,促进林业发展。
一、本部门主要职能
忻州市林业技术推广站的主要职责和业务范围是:承担国家、省林业科技成果转化和技术示范项目的实施;林业技术推广;林业推广项目实施监督管理;林业技术开发试验示范区管理;林业技术推广活动监督管理与指导;林业技术人员培训(相关社会服务)。
内设机构:
忻州市林业技术推广站内设机构为办公室、财务室。
二、部门决算单位构成
忻州市林业技术推广站为独立的决算单位。
第二部分 2017年度部门决算报表(见附表)
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算总表
三、2017年支出预算总表
四、2017年基本支出工资福利支出预算表
五、2017年基本支出商品和服务支出预算表
六、2017年基本支出对个人和家庭的补助支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
第三部分 忻州市林业技术推广站2017年度部门预算情况说明
(一)收入情况说明
2017年收入预算138.7万元,比2016年增加利了8.7万元,原因:本年度新调入一名职工,增加了工资、采暖补贴。
(二)一般公共预算支出说明
1、基本支出 136.7万元,比2016年增加了10.5万元,原因:本年度新调入一名职工,增加了工资、采暖补贴。退休人员采暖补贴本年度在单位发放,相应基本支出增加。其中:工资福利支出119万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助支出11.5万元。人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
2、项目支出本级2万元,与2016年持平。
(三)三公经费情况说明
2017年三公经费预算1.8万元 ,与2016年持平。公务接待费为0,公务用车运行维护费2万元,比预算增加0.2万元。原因:增加了新的项目,工作量加大。
(四)政府性基金情况说明
忻州市林业技术推广站没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费情况
我单位是全额事业拨款单位
(六)其他情况说明
国有资产占有使用量
1、车辆情况
单位现有一辆公务用车
2、房屋情况
我单位和上级部门忻州市林业局在同一办公楼办公(七)政府采购情况说明:严格按照政府采购程序办
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和供应支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因出国(境)费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。
(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。
忻州市林业技术推广站
二0一七年十月二十七日
附表:忻州市林业技术推广站2017年度部门决算公开表
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