忻州市医疗保障局（本级）2021年度决算公开说明-山西忻州

　　第一部分概况

　　　一、单位职责

　　　　（一）拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；

　　　　（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

　　　　（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案；

　　　　（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；

　　　　（五）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；

　　　　（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；

　　　　（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

　　　　（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内合作交流；

　　　　（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　　　二、机构设置情况

　　　　我局设3个内设机构，分别是办公室（内审科、机关党委）、待遇保障与医药服务科和医药招采与基金监管科。

　　第二部分 2021年度决算报表

　　忻州市医疗保障局本级决算公开批复表分别有以下十张，详见附表：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021年度决算情况说明

　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　　2021年度收入总计399.4万元，支出总计534.01万元。年初结转结余财政安排存量资金134.61万元。与上年相比收入总计增加282.02万元，增长240%；支出总计增加416.63万元，增长355%。主要原因：一是2021年忻州市医保骨干网络建设项目，进行相应的专用软硬件设备购置；二是根据资产调拨文件无偿转入一批涉密计算机等资产设备；三是年中追加人员经费预算。

　　　　二、收入决算情况说明

　　　　2021年度收入合计399.4万元，其中：财政拨款收入399.4万元，占比100%。

　　　　三、支出决算情况说明

　　　　2021年度支出合计534.01万元，其中：基本支出110.51万元，占比21%；项目支出423.5万元，占比79%。

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　2021年度财政拨款收入总计 399.4万元，支出总计534.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加282.02万元，增长240%；财政拨款支出总计增加416.63万元，增长355%。主要原因：一是2021年单位预算编制定额标准一般公用经费标准增加；二是2021年忻州市医保骨干网络建设项目，进行相应的专用软硬件设备购置；三是根据资产调拨文件无偿转入一批涉密计算机等资产设备。

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　　　2021年度财政拨款支出534.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加416.63万元，增长355%。其中，人员经费82.55万元，占比15%，日常公用经费27.95万元，占比5%。

　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　　　2021年度财政拨款支出534.01万元，主要用于以下方面：卫生健康支出521.48万元，占98%；社会保障和就业支出7.75万元，占1%；住房保障支出4.78万元，占1%。

　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　　　2021年度财政拨款支出年初预算705.12万元，支出决算534.01万元，完成年初预算的76%。

　　　　卫生健康支出年初预算222.15万元，支出决算521.48万元，完成年初预算的235%，主要用于医保骨干网络建设项目支出，其资金来源为中央下达医疗服务与保障能力提升财政补助资金。另外支出还包含日常行政运行支出即工资福利支出、商品和服务支出、行政事业单位医疗保险缴费。较上年决算增加415.37万元，增长391%，一是2021年单位预算编制定额标准一般公用经费标准增加，二是2021年忻州市医保骨干网络建设项目，进行相应的专用软硬件设备购置；三是根据资产调拨文件无偿转入一批涉密计算机等资产设备。

　　　　社会保障和就业支出年初预算7.75万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的100%；用于机关事业养老保险缴费、其他社保缴费；较上年增加2.32万元，增长43%，主要原因为新增人员以及养老保险缴费基数增加。

　　　　住房保障支出年初预算5.22万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的92%，用于行政事业单位住房公积金缴费；较上年决算增加0.89万元，增长23%，主要原因为新增人员以及住房公积金缴费基数增加。

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110.51万元其中：人员经费82.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；公用经费27.95万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备等

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算3.6万元，完成预算的60%。比2020年减少3.51万元，减少49%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是疫情影响公务用车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与2020年相同。

　　因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，与上年相同。

　　公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算3.6万元，完成预算的60%，比2020年减少3.51万元，减少49%。其中：公务用车运行维护费3.6万元，公务用车购置费为0万元，2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　　　2021年度无此项收入支出。

　　　　九、其他重要事项情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出情况

　　　　2021年度机关运行经费支出27.95万元，较上年增加12.92万元，同比增加86%，主要原因为2021年单位预算编制定额标准一般公用经费标准增加。

　　　　（二）政府采购情况

　　　　2021年忻州市医疗保障局采购支出总额407.6万元，其中：政府采购货物支出309.5万元，占政府采购支出的76%；政府采购服务支出98.1万元。占政府采购支出的24% 。

　　　　（三）国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　　　本年度无此项收支。

　　　　（四）国有资产占用情况

　　　　2021年度，我单位公务用车2辆；办公用房由市直属机关事务服务中心统一管理。

　　　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度财政预算安排的6个项目全面开展绩效自评。组织本单位开展整体绩效评价。

　　(项目自评表及各单位整体绩效自评报告详见附件2。)

　　　　2、单位决算中项目绩效自评结果。

　　医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评综述：资金用于提升忻州市医保信息化水平，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。加快推进医保支付方式改革和DIP试点工作，加强打击欺诈骗保工作力度，提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，各项工作收到明显成效。一是忻州市医保信息建设取得明显成效，市医保局投入资金，建成覆盖市医保局、市医保中心、五台山风景名胜区及下辖14个县（市、区）的市—县医保骨干网络，替代原人社系统金保网络，实现省局“标准规范统一、数据省级集中、平台省级部署、网络全面覆盖”的建设目标。二是按照省局部署，通过自查自纠和省、市抽查、复查、飞行检查以及专项检查等形式，完成对全市所有两定机构8个轮次的全覆盖检查，基本实现机构检查率、费用初审率、线索办结率、奖励兑现率、人员培训率五个100%目标，切实保障医保基金合理有效使用。三是按时按要求落实了省市医疗服务、药品价格政策，DIP付费系统已形成建设方案，进入招采环节。四是医保基金综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力明显提升。