忻州市卫生健康综合行政执法队
关于2021年度决算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-09-22
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、单位设置情况
第二部分 2021年度决算报表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
二、“三公”经费财政拨款支出情况
三、关于国有资产占用情况说明
四、政府采购情况说明
五、 预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
忻州市卫生健康综合行政执法队是市卫生健康委员会管理的全额事业单位,为公益一类,二级预算单位。
一、主要职责
(一)受市卫生健康委员会委托,依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、计划生育、食品安全等工作。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水安全产品。依法监督传染病防治工作。依法监督医疗卫生机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为。承担卫生监督综合行政执法工作,行使相关行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。
(二)组织卫生监督执法检查,指导辖区内的卫生监督抽检任务,定期上报抽检结果。配合卫生行政部门定期向社会通报监督结果。
(三)配合对医疗机构、疾病预防控制机构突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查。
(四)负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告,查处全市卫生健康大案、要案、跨区域性案件。
(五)组织开展卫生法律法规规章的普法宣传。
(六)对辖区内卫生监督工作进行督导检查。
(七)完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、单位设置情况
1、 科室设置:市卫生健康综合行政执法队内设科室12个。
2、 人员情况:单位编制人数 39 人,在职职工实有人数 33人。
第二部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2021年度决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
(一)人员情况
2021年年初忻州市卫生健康综合行政执法队在职职工人数为34人,至2021年底,退休职工一名,年末实有人数33人。
(二)收支情况
1.本年收入517.51万元 ,较去年三上升6.61%,其中:本年财政拨款517.51万元,较去年上升13.65%;上级补助收入0万元,较去年下降100%.
2.本年支出526.87万元,较去年上升10.85%,其中:基本支出422.02万元,较去年上升25.43%;项目支出104.84万元,较去年下降24.48%。
二、“三公”经费财政拨款支出情况
2021年“三公”经费财政拨款支出11.60万元,比2020年决算9.39万元增加2.21万元。
(一)公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费11.6万元,较2020年决算增加2.21万元。
(二)因公出国(境)费
因公出国(境)费用0万元,较2020年决算增加0万元
(三)公务接待费
公务接待费0万元,较2020年决算减少0万元。公务接待批次为0次,接待人数0人。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有一般执法执勤用车3辆。
四、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算执行为30.03万元,其中:货物为6.22万元、工程为10.17万元、服务为13.64万元。
五、预算绩效情况说明
2021年,根据年初工作规划和重点工作,围绕上级部门的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体支出管理得到了提升。2021年度整体支出绩效情况如下:
1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费支出总额较上年有增加,主要原因是为疫情防控,用车量增加,从而公务用车运行维护费增加。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3.预算管理方面。制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。
4.2021年,我队在市疫情防控领导小组办公室和市卫健委的正确领导下,时刻紧盯疫情信息,及时更新工作重点、调整工作方向,严格履行疫情防控卫生监督职能,为守好“忻州阵地”,打赢疫情防控战保驾护航;认真履行医疗服务监督管理职能,齐心协力,扎实工作,高质量完成医疗服务、妇幼健康和血液安全三大专业的既定监管任务;紧扣疫情防控工作主线,以医疗机构院感防控、预检分诊监督检查为重点,着力强化传染病防治、单采血浆、消毒产品、餐饮具集中消毒四大专业监督检查;统筹做好公共卫生和饮用水卫生监督工作;开展职业卫生监督执法 切实加强职业放射卫生监管;积极开展监督机构规范化建设,着力加强执法队伍能力建设,为忻州人民的健康保驾护航。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
忻州市卫生健康综合行政执法队
2022年9月15日
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