忻州市卫生健康宣传教育中心
关于2021年度决算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-09-22
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、单位设置情况
第二部分 2021年度决算报表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
二、“三公”经费财政拨款支出情况
三、关于国有资产占用情况说明
四、政府采购情况说明
五、预算绩效情况说明
六、机关运行经费情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
承担全市健康教育相关服务工作。
二、单位设置情况
忻州市卫生健康宣传教育中心为财政补助事业单位,机构性质属于公益性一类事业单位。正科级建制,科级领导职数1正1副。
单位编制人数10人,年末实有在编在职人员17人,退休人员17人。因年末落实忻编发【2020】138号文件,超编人员按退3进1的方式录用,直到与编制人数相符。
第二部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2021年度决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
(一)机构及人员情况
忻州市卫生健康宣传教育中心为财政补助事业单位,机构性质属于公益性一类事业单位。正科级建制,科级领导职数1正1副。
单位编制人数10人,年末实有在编在职人员17人。因年末落实忻编发【2020】138号文件,超编人员按退3进1的方式录用,直到与编制人数相符。退休人员17人。
(二)收支情况
1.本年收入210.53万元 ,较去年增加274.05%,其中:本年财政拨款210.53万元,较去年增加274.05%;主要原因是我单位参与机构整合,在职在编人员增加。
2.本年支出210.53万元 ,较去年增加271.05%,其中:基本支出189.23万元,较去年增加358.37%,主要原因单位整合后人员经费增加;项目支出21.3万元,较去年上升37.82%,主要原因单位整合后项目工作增加。
二、“三公”经费财政拨款支出情况
2021年“三公”经费财政拨款支出1.28万元,比2020年决算0.92万元增加0.34万元,2021年预算6万元比2020年预算0万元增加6万元。
(一)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置0辆,年末公务用车保有二部;公务用车运行维护费1.28万元,比2020年决算0.93万元,增加0.34万元,较2020年上升36.65%,主要原因是2021年期间维护二部车辆运行,费用增加。
(二)因公出国(境)费
因公出国(境)费用0万元,较2020年决算增加0万元。
(三)公务接待费
公务接待费0万元,较2020年决算减少0万元。公务接待批次为0次,接待人数0人。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆2部,为业务用车,开展全市基本公共卫生宣传教育工作业务使用。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算执行合计为11.4万元。主要为政府采购服务支出-印刷费10.56万元以及政府采购货物支出0.84万元。
五、预算绩效情况说明
2021年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府、市卫健委的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体支出管理得到了提升。2021年度整体支出绩效情况如下:
1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3.预算管理方面。忻州市卫生健康宣传教育中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。
4.围绕中心工作和重点工作利用电视、广播、报刊等多种媒体,对健康科普知识和“健康忻州”建设活动进行广泛深入宣传和报道;利用门户网站、微信公众号、制作宣传资料、“12320”阳光卫生健康热线等多种形式解读政策,开展卫生健康咨询;继续开展“新闻媒体走基层”采访活动,组织中央驻晋和省内主流媒体深入卫生健康系统一线实地采访报道,选树一批典型事迹在主流媒体和新媒体宣传报道;在《忻州日报》、忻州电视台继续开办健康教育专栏,创造良好社会舆论,提高社会影响力;利用卫生健康日、纪念日,发挥宣传教育工作先行先导作用,面向市区主要公共区域(街道)更新四期212块。组织编印科普知识宣传资料17万多册,通过多种形式的宣传发放,提高了社会和居民对健康促进等基本公共卫生科普知识知晓率和参与度;和市内相关部门联合宣传,做到卫生健康工作融入所有政策,发挥各职能部门作用;在全市范围内开展“忻州好医师、忻州乡村好医师、忻州社区好医师”评选活动,宣传其“敬佑生命‘救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”精神,弘扬主旋律,激发正能量。全面完成了预算绩效工作目标。
六、机关运行经费情况说明
我单位无机关运行经费。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
忻州市卫生健康宣传教育中心
2022年9月19日
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