忻州市计划生育协会
关于2021年决算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-09-22
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、单位设置情况
第二部分 2021年度决算报表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
二、“三公经费”增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况说明
五、政府购买服务情况
六、预算绩效情况说明
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
(1)宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策,动员和组织广大群众依法实行计划生育。
(2)加强组织建设,发展志愿者队伍,依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。
(3)开展群众性宣传教育及服务工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。
(4)关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者,发展人口福利事业。
(5)组织会员依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督,反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求,依法维护会员群众的合法权益。
(6)开展对外交流与合作。
(7)开展与人口和计划生育工作有关的其他活动。
(8)承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。
二、单位设置情况
忻州市计划生育协会机构性质为群众团体,单位性质为参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数5人,在职职工实有人数3人。市机关内设职能科室1个:综合科。
第二部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2021年度决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
本年收入45.75万元,其中本年财政拨款收入45.75万元,同比增加了32.7%,主要原因为人员经费收入增加。
本年支出45.75万元,同比增加32.7%。原因为人员经费支出增加。其中:
(一)基本支出31.78万元,同比减少了7.54%。其中,商品和服务支出5.23万元,减少了42.89%。主要原因为2020年有政府性基金-其他抗疫相关支出,而2021年该经费支出为零。
(二)项目支出13.97万元,同比增加178.58%。主要原因:2021年项目经费支出较上年度增加。
二、“三公经费”增减变动原因说明
市计协2021年“三公经费”支出0万元。包括因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元。具体如下:
(一) 因公出国(境)费用
2021年因公出国(境)费0万元,比2020年增加0万元。
(二)公务接待费
2021年公务接待费 0 万元,比2020年增加0万元。
(三)公务用车费
2021年公务用车运行维护费0万元,比2020年增加0万元;2021年公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021年忻州市计划生育协会机关运行经费财政拨款5.23万元,比2020年3.4万元增加了1.83万元,增加53.82%,主要原因:公用经费-商品和服务支出增加。
四、政府采购情况说明
2021年忻州市计划生育协会政府采购0万元。
五、政府购买服务情况
2021年忻州市计划生育协会政府购买服务0万元。
六、预算绩效情况说明
2021年,根据本年工作规划和重点任务,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,为了更好地完成年度工作目标,同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体预算管理得到提升,2021年度整体预算绩效情况如下:
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2. 将本年支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3. 预算管理方面,完善切实有效的财务、资产内部管理制度。
七、其他说明
国有资产占有使用情况。
1.车辆情况:0 辆。
2.房屋情况:无,现在办公场所为卫健委调控,使用市卫健宣教中心办公楼,办公用房面积 112.6 平方米。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市计划生育协会
2022年9月18日
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