忻州市人民医院
关于2021年决算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-09-22
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度决算报表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
二、“三公”经费财政拨款支出情况
三、关于国有资产占用情况说明
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
忻州市人民医院是忻州市卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。依照相关政府部门规定和要求,本院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,是全市危急重症和疑难复杂疾病诊疗医疗机构,是山西医科大学教学医院。贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针,坚持以人民健康为中心,救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。
二、机构设置情况
至2021年底,忻州市人民医院内设职能部门77个,其中党政管理机构25个,临床科室39个,医技及其他科室13个。
第二部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2021年度决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
(一)人员情况
年末实有人数1936人,其中:在职人员1926人;离休人员10人。
(二)收支情况
1.本年收入56255.39万元 ,较去年增长1%,其中:本年财政拨款6801.65万元,较去年降低5.29%,主要原因是:本年度疫情防控资金拨付较上年减少;事业收入48931.17万元,较去年增长3.33%;其他收入522.57万元。
2.本年支出55848.58万元,较去年增长0.28%,其中:基本支出49700.42万元,较去年增长2.03%;项目支出6148.16万元,较去年降低16.76%,原因:本年度支付疫情防控项目资金较上年降低。
二、“三公”经费财政拨款支出情况
2021年“三公”经费财政拨款支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中:特种专业技术用车11辆、应急保障用车5辆。
四、政府采购情况说明
2021年忻州市人民医院政府采购预算执行合计为2721.15万元,其中:货物为2595.83万元、工程为125.32万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2021年我单位无机关运行经费安排。
六、预算绩效情况说明
2021年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。2021年度单位整体支出绩效情况如下:
1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3.预算管理方面。忻州市人民医院制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。
4.按照上级部门圆满完成各项指令性医疗任务及新冠疫情防控工作。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
忻州市人民医院
2022年9月19日
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