忻州市疾病预防控制中心
关于2021年度决算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-09-22
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
第二部分 2021年度决算报表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
二、“三公”经费财政拨款支出情况
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于国有资产占用情况说明
五、政府采购情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
忻州市疾病预防控制中心为财政拨款事业单位,正处级建制,隶属市卫生健康委员会。
履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责,负责疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等。履行下列职责:
(一)对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。
(二)为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生行政部门提供决策咨询。
(三)拟订并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。
(四)对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
(五)实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。
(六)负责人员培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。
(七)开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。
(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为疾病预防控制提供科学依据。
(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制;受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。
(十)进行应用性医学科学研究,开发和推广先进技术。
(十一)开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法。
(十二)向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
(十三)承办市卫生健康委员会交办的其他事项。
第二部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2021年度决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、2021年度决算数据变动情况说明
(一)科室及人员情况
至2021年底,忻州市疾病预防控制中心内设16个科室:办公室(党总支)、传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、非传染病防治科、消杀监测科、地方病防治科、检验一科、检验二科、综合业务信息科、预防性综合门诊、综合卫生科、质量控制科、后勤保障科、健康教育科。年末实有人数100人,其中:在职人员97人;离休人员3人;退休人员60人;遗属2人。
(二)收支情况
1.本年收入6182.74万元 ,较去年增加了224.78%,其中:本年财政拨款6164.22万元,较去年上升274.18%,主要由于一是新冠疫情防控投入加大;二是忻州市疾病预防控制中心新建项目部分资金到位。其他收入18.52万元,较上年减少了92.74%,减少原因主要是相较2020年度,2021年度无捐赠收入。
2.本年支出6552.14万元,较去年增加了193.36%,其中:基本支出1406.27万元,较去年增加68.99%,主要是由于在职人员增资、本年新招录职工入职和已故职工丧葬费抚恤金发放,人员经费支出增大;项目支出5145.87万元,同比上升267.22%,主要是由于本年新增忻州市疾病预防控制中心新建项目,加大了项目支出,其次受疫情的影响,用于疫情防控的项目支出增加。
二、“三公”经费财政拨款支出情况
2021年“三公”经费预算数为0万元,“三公”经费财政拨款支出56.55万元,比2020年决算94.67万元减少38.13万元,下降了40.27%,下降原因主要是1.用于公务用车购置的经费较上年降低;2.2020年支出了2019年部分因手续不全而未结算的公务用车运行维护费。
(一)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费56.55万元,较2020年决算减少38.13万元。其中,公务用车购置支出49万元,公务用车运行维护费支出7.55万元。
(二)因公出国(境)费
因公出国(境)费用0万元,较2020年决算增加0万元。出国团组0个,0人次。
(三)公务接待费
公务接待费0万元,较2020年决算减少0万元。公务接待批次为0次,接待人数0人。
三、 关于机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中:其中:应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
五、政府采购情况说明
2021年忻州市疾病预防控制中心政府采购预算执行合计为322.17万元,其中:货物为298.77万元、工程为2.53万元、服务为20.87万元。
六、预算绩效情况说明
2021年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体支出管理得到了提升。2021年度整体支出绩效情况如下:
1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费支出总额较上年减少,主要原因是1.用于公务用车购置的经费较上年降低;2.2020年支出了2019年部分因手续不全而未结算的公务用车运行维护费。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3.预算管理方面。忻州市疾病预防控制中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。
4.全面完成疫情防控任务和疾病监测防控工作。2021年,全球新冠肺炎疫情形势依然严峻,国外疫情持续蔓延,国内疫情呈零星散发和局部聚集的态势,防疫工作仍面临巨大挑战。为做好新冠肺炎疫情防控常态化工作,守好忻州阵地,在市委、市政府的统筹安排与决策部署下,在省疾控中心和市卫健委的领导与帮助下,我中心从“忻”出发,紧紧围绕年初工作计划,全面开展新冠肺炎疫情防控工作。同时加强各类疾病的监测与防治,完成了艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染病防治、国家水质监测、食品安全风险监测,流感监测,手足口病监测等相关的疾病防控工作任务及扶贫工作任务;收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息;开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,做好卫生健康知识宣传教育,对公众进行健康指导和不良健康行为干预,保障全市人民生命健康。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市疾病预防控制中心
2022年9月16日
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