目　录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　我院是忻州唯一的一所三甲地市级中医医院，为全市人民提供中医治疗、预防、保健、康复等医疗服务；同时承担全市中医药医疗教学和科研任务；另外还要承办市卫健委交办的其他卫生事项。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）人员情况

　　至2020年底，实有在职人数263人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员263人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入12051.75万元 ，较去年下降3.24%，其中：本年财政拨款2062.11万元，较去年上升60.66%；上级补助收入10万元，较去年上升100%；事业收入9870.76万元，较去年下降7.86%，主要原因是由于疫情的影响；其他收入

　　2.本年支出11838.24万元，较去年下降8.75%，其中:基本支出10335.05万元，较去年上升6.98%；项目支出1503.19万元，较去年下降54.62%。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元。　　

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　2020年机关运行经费支出0万元。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

　　五、政府采购情况说明

　　2020年忻州市中医医院政府采购支出合计为244.93万元，其中：货物为244.93万元。

　　六、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市中医医院制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.按要求完成了疫情防控工作 。　

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   附：市中医院2020年决算公开附表.xlsx

　　忻州市中医医院

　　2021年9月15日