目       录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　为保障人民身体健康提供安全有效血液、组织血液、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究。我单位是市卫健委直属医疗单位，是全市唯一一家集献血者招募、组织、采集管理的公益性事业单位。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　至2020年底，忻州市中心血站年末实有在职人数42人，均为事业编制人员，退休人员14人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入1368.02万元 ，较去年下降11.04%，其中：本年财政拨款457.65万元，较去年下降18.27%；事业收入900.19万元，较去年下降6.92%； 其他收入10.19万元，较去年上升73。76%，主要原因是非同级财政拨款疫情资金增加10万元。　　

　　2.本年支出1366.89万元，较去年下降9.9%，其中:基本支出1312.12万元，较去年下降8.05%；项目支出54.77万元，较去年下降39.14%。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有采供血业务车辆9辆，其中：采血车3辆，送血车5辆，待报废轿车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年忻州市中心血站政府采购支出合计为50万元，其中：货物为50万元。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；非财政“三公”经费支出总额较上年降低，主要原因是为疫情防控，外出培训参会缩减，车辆加强管控，从而公务用车购置及运行维护费降低。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市中心血站制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附：忻州市中心血站2020年决算公开附表.xlsx

　　忻州市中心血站

　　2021年9月 15日