目　　录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　承担全市健康教育相关服务工作。

 

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、2020年度决算公开相关信息统计表

 

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　忻州市人口和计划生育宣传教育中心为财政补助事业单位，机构性质属于公益性一类事业单位。正科级建制，科级领导职数1正1副。

　　单位编制人数10人，年末实有在编在职人员17人。因年末落实忻编发【2020】138号文件，参与事业单位改革整合忻州市人口和计划生育宣传教育中心（在编在职4人）与忻州市健康教育所（在编在职13人）组建成立忻州市卫生健康宣传教育中心。超编人员按退3进1的方式录用，直到与编制人数相符。退休人员17人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入56.28万元 ，较去年下降36.33%，其中：本年财政拨款56.28万元，较去年下降36.33%；主要原因是我单位上年末有在职转退休人员一名；受抗疫影响，本年度项目资金缩减。

　　2.本年支出56.74万元 ，较去年下降31.85%，其中:基本支出41.28万元，较去年下降19.24%；项目支出15.46万元，较去年上升51.9%。主要原因受抗疫影响，本年度项目资金缩减。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0.93万元，比2019年决算1.89万元减少0.95万元，2020年预算0.93万元比2019年预算1.89万元减少0.95万元。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费0.93万元，比2019年决算1.89万元减少0.95万元，主要原因是受疫情影响，车辆减少出行，运行费降低。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元，较2019年决算减少0万元。公务接待批次为0次，接待人数0人。　　　

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2部，为业务用车。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年政府采购预算执行合计为6.76万元。主要为政府采购服务支出-印刷费。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府、市卫计委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市卫生健康宣传教育中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.围绕中心工作和重点工作，抓好卫生健康新闻舆论工作，弘扬主旋律，传播正能量。开展了“提高公民健康素养，促进健康忻州建设”主题系列宣传活动，开展了寻找“最美医生”、“最美护士”活动，认真开展“媒体走基层”新闻采访活动。全面完成了预算绩效工作目标。

 

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

   附：宣教2020年决算公开附表.xls

　　忻州市人口和计划生育宣传教育中心

　　2021年9月15日