目   录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　（1）宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

　　（2）加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

　　（3）开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

　　（4）关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，发展人口福利事业。

　　（5）组织会员依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

　　（6）开展对外交流与合作。

　　（7）开展与人口和计划生育工作有关的其他活动。

　　（8）承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、2020年度决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　忻州市计划生育协会为忻州市卫生健康委员会所属二级级预算单位，机构性质为群众团体，属参照公务员法管理的事业单位，至2020年底，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位编制人数5人，在职职工实有人数3人，退休人员1人。市机关内设职能科室1个：综合科。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入34.48万元 ，较去年下降41.11%，其中：本年财政拨款34.48万元，较去年下降41.11%；主要原因是市财政局及主管单位将项目资金30万元调控使用。

　　2.本年支出39.39万元，较去年下降27.44%，其中:基本支出34.38万元，较去年上升23.82%；项目支出5.01万元，为上年结转资金，较去年下降81.10%。因抗疫，市财政局及主管单位将项目资金30万元调控使用。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2019年决算相同。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年决算0万元无变化。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元，较2019年决算0万元无变化。

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　2020年机关运行经费支出3.4万元，比2019年减少0.22万元，减少6.11%。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，非流动资产5.18万元。年底执行市政府车改办文件核销挂账车辆一部。

　　五、政府采购情况说明

　　2020年市协会政府采购预算执行合计为5.05万元，其中：印刷服务为5.05万元。

　　六、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市协会制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.思路明确，责任到位，以全面深化改革为主线，围绕全市卫生健康中心工作，全面落实计生协“六项重点任务”。注重宣传倡导，优化发展环境，忻州各级计生协共举办各类宣传、义诊活动204场，宣传人数达49400人。建立了3个微信宣传平台，并在县级以上媒体上分别进行了20余次文字稿件及视频、音频稿件宣传。全面完成省市计生工作。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

　　附：协会2020年决算公开附表.xls

　　忻州市计划生育协会

　　2021年9月16日