目　录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　忻州市人民医院是忻州市卫生健康委员会所属二级预算单位单位性质为财政补助事业单位。依照相关政府部门规定和要求，本院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是全市危急重症和疑难复杂疾病诊疗医疗机构，是山西医科大学教学医院。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、2020年度决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　至2020年底，忻州市人民医院年末实有人数1923人，其中：在职人员1912人；离休人员11人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入55668.99万元 ，较去年下降24.16%，其中：本年财政拨款7181.43万元，较去年上升101%主要原因是：本年度财政拨付疫情防控资金；事业收入47353.86万元，较去年下降32%，主要原因是由于疫情的影响；其他收入1133.7

　　2.本年支出55693.78万元，较去年下降23.58%，其中:基本支出48710.29万元，较去年下降32.76%；项目支出6983.49万元，较去年上升较多，原因：本年度支付疫情防控项目资金较多。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车6辆。　

　　四、政府采购情况说明

　　2020年忻州市人民医院政府采购预算执行合计为1103.22万元，其中：货物为1102.56万元、服务为0.66万元。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市人民医院制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.按照上级部门圆满完成各项指令性医疗任务及新冠疫情防控工作。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附：忻州市人民医院2020年决算公开附表.xls

　　忻州市人民医院

　　2021年9月 15日