目　录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　1. 为政府拟订健康教育与健康促进相关的规章、指导意见和技术规范等提供科学依据，并为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。

　　2. 组织、指导全市各部门、单位开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

　　3. 对全市健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。

　　4. 组织发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果。

　　5. 组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料。

　　6. 组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究。

　　7. 建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系，推动健康教育与健康促进工作的开展。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、2020年度部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　忻州市健康教育所成立于2005年（忻编办发【2005】81号），现有编制22名（忻编发【2018】28号），实有人数19人（其中编内人员14人，编外人员5人），退休人员8人，属全额事业单位。领导职数1正2副，所设科室：办公室、财务室、社会教育科、情报资料室、影像室、行动办。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入166.45万元 ，较去年下降39%，其中：本年财政拨款166.45万元，较去年下降39%；主要原因是我单

　　2.本年支出178.50万元 ，较去年下降32%，其中:基本支出131.45万元，较去年下降23%；项目支出15.46万元，较去年下降50%。主要原因受抗疫影响，本年度项目资金缩减。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2019年决算0万元减少0万元，2020年预算0万元比2019年预算0万元减少0万元。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年决算0万元减少0万元。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元，较2019年决算减少0万元。公务接待批次为0次，接待人数0人。　　　

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1部，为业务用车。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年政府采购预算执行合计为2.46万元。主要为政府采购服务支出-购置打印机、复印纸及汽车维修维护费。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府、市卫计委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有增加，主要原因是为疫情防控，本年新增疫情监测车、疫苗运输车及救护车，用车量增加，从而公务用车购置及运行维护费增加。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市健康教育所制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.围绕中心工作和重点工作，抓好卫生健康新闻舆论工作，弘扬主旋律，传播正能量。开展了“提高公民健康素养，促进健康忻州建设”主题系列宣传活动，开展了寻找“最美医生”、“最美护士”活动，认真开展“媒体走基层”新闻采访活动。全面完成了预算绩效工作目标。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附：忻州市健康教育所2020年决算公开附表.xls

　　忻州市健康教育所

　　2021年3月15日