目    录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　第二部分 2020年度决算报表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　忻州市疾病预防控制中心为财政拨款事业单位，正处级建制，隶属市卫生健康委员会。

　　履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责，负责疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等。履行下列职责：

　　（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

　　（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

　　（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

　　（四）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

　　（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

　　（六）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

　　（七）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

　　（八）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

　　（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

　　（十）进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

　　（十一）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

　　（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　（十三）承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、2020年度决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）科室及人员情况

　　至2020年底，忻州市疾病预防控制中心内设16个科室：办公室（党总支）、传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、非传染病防治科、消杀监测科、地方病防治科、检验一科、检验二科、综合业务信息科、预防性综合门诊、综合卫生科、质量控制科、后勤保障科、健康教育科。年末实有人数88人，其中：在职人员85人；离休人员3人；遗属2人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入1903.69万元 ，较去年增加了29.63%，其中：本年财政拨款1647.40万元，较去年上升12.95%；其他收入255.48万元，较上年增长2426.72%，主要原因是由于疫情的影响，用于疫情防控的捐赠资金增加。

　　2.本年支出2233.48万元，较去年增加了91.45%，其中:基本支出832.19万元，较去年增加5.64%；项目支出1401.30万元，较去年上升269.91%，主要原因是由于疫情的影响，用于疫情防控的支出增加。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出94.67万元，比2019年决算8.02万元增加86.66万元，主要是2020年度购置疫情检测车和疫苗运输车。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费94.67万元，较2019年决算增加86.66万元，主要原因是为疫情防控，本年新增疫情监测车、疫苗运输车，用车量增加，从而公务用车购置及运行维护费增加。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元，较2019年决算减少0万元。公务接待批次为0次，接待人数0人。　　　

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年忻州市疾病预防控制中心政府采购预算执行合计为464.52万元，其中：货物为430.27万元、服务为34.26万元。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有增加，主要原因是为疫情防控，本年新增疫情监测车、疫苗运输车，用车量增加，从而公务用车购置及运行维护费增加。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市疾病预防控制中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.全面完成疫情防控任务和疾病监测防控工作。2020年我单位积极应对新冠肺炎疫情，对疑似病例、密切接触者及确诊病例进行流调、核酸检测，并及时反馈相关数据，完成疫情防控任务；积极参与保障我市重要会议、考试等活动，指导消杀及疫情防控等工作；完成了国家水质监测、食品安全风险监测，流感监测，手足口病监测等相关的疾病防控工作任务及扶贫任务；收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，为全市人民健康树起了一道疾病防控屏障。　 

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附：忻州市疾病预防控制中心2020年决算公开附表.xls

　　忻州市疾病预防控制中心

　　2021年9月 15日