目　 　录

　　第一部分　概况

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分　2020年度决算报表

　　第三部分　2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 概况

　　一、单位主要职责

　　忻州市妇幼保健计划生育服务中心是为全市妇女儿童提供医疗保健技术服务和居民基本公共卫生服务的公立医疗机构，二级预算单位。

　　1、忻州市妇幼保健计划生育服务中心（忻州市儿童医院、忻州市妇女儿童医院）是一所为全市妇女儿童提供医疗保健技术服务和居民基本公共卫生服务的公立医疗机构。主要承担着全市14个县（市、区）妇幼保健工作的业务指导、预防保健和医疗救治；开展计划生育科学研究、技术服务；计划生育药具仓储、供应、发放工作；引进与推广生殖健康新技术、新产品等。1994年被联合国儿童基金会、世界卫生组织、卫生部命名为“爱婴医院”；2007年评审为三级乙等妇幼保健机构，2020年10月被评审为三级甲等妇幼保健机构，12月“妇孺国医堂”顺利通过国家验收。多次荣获省卫生厅“医德医风先进单位”等称号。现已成为一个集医疗、保健、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构。

　　2、中心现有职工400余人，拥有高级职称专家30余名，现设床位100支。2018年进行了大部制改革，设置了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部（计划生育技术服务部），主要科室有婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与咨询科、产科、产后保健科、孕产群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、高危儿管理科、儿童康复科、儿科、新生儿科、儿童群体保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、妇女康复科、计划生育技术服务中指导科、计划生育技术服务指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科、妇女群体保健科、急诊科、中医科、口腔科、五官科、麻醉科、内科、外科、心理卫生科、药剂科、检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、病案室、输血科、营养科等科室。

　　3、拥有四维彩超、微量元素分析仪、全自动生化分析仪、进口五分类血液细胞分析仪、骨密度仪、红外线乳腺诊断仪、平板DR、核磁、CT等先进的大中型医疗设备。

　　4、中心谨遵妇幼卫生工作方针，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，把妇儿健康事业、社会效益和患者利益放在第一位，紧抓安全质量、人才队伍、改革创新关键环节的软硬件，与时俱进，真抓实干，取得了良好的社会效益和经济效益。

　　二、机构设置情况

　　至2020年年底，忻州市妇幼保健计划生育服务中心属市卫健委下属的二级预算单位，无下级机构。

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年收入支出决算总表

　　二、2020年收入决算表

　　三、2020年支出决算表

　　四、2020年财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、2020年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　至2020年底，年末实有人数388人，其中：在职人员388人，包括事业编制人员121人；经费自理人员267人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入5339.79万元 ，较去年4503.21万元上升18.58%，其中：本年财政拨款1952.14万元，较去年2224.77万元下降12.25%；事业收入3055.1万元，较去年2278.44万元增长34.09%，其他收入332.55万元，是去年2.72万元的121倍，主要原因是由于医院扩大发展规模，增加了事业收入。

　　2.本年支出5210.2万元，较去年2152.88万元上升142.01%，其中:基本支出4182.04万元，较去年975.65万元上长升328.64%；项目支出1028.16万元，较去年1177.23万元下降12.66%。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出102.62万元，比2019年1万元增加支出101.62万元。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费102.62万元，较2019年决算增加102.62万元，主要原因是疫情防控，购置负压救护车一辆，支出100万元，日常公务用车运行维护费支出2.62万元。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算没有变化。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费本年没有支出，较2019年支出1万元减少1万元，无公务接待人次。减少的主要原因是对三公经费的严格审批和严格控制。　　　

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年忻州市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算执行合计为317.78万元，其中：货物为309.16万元、政府采购服务支出为8.62万元。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府、市卫健委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年虽有增加，主要原因是因为疫情防控，购买负压救护车一辆，疫苗运输车及其他用车量增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市妇幼保健计划生育服务中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产管理等制度，执行总体较为有效。

　　4.全面完成省市实事民生工作。积极推进惠民政策落实，省市民生实事任务圆满完成。全市上报国家享受农村部分计划生育家属奖励扶助、特别扶助等奖扶资金全部到位。推进免费孕前优生健康检查项目，全面完成检查。　 

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

   附：妇幼2020年决算公开.xls

 

　　忻州市妇幼保健计划生育服务中心

　　2021年9月 16日