目　  录

　　第一部分　概况

　　一、主要职责

　　二、单位设置情况

　　第二部分 2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、2020年度决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费支出情况

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　四、政府采购情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分　概况

　　忻州市第二人民医院，隶属于忻州市卫生健康委员会，属二级预算单位。

　　一、部门主要职责

　　忻州市第二人民医院，是一所集医疗、科研、急救、保健、康复为一体的“二级甲等”综合医院，副处级建制，性质为差额事业单位，地处原平市，肩负着忻州地区基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫等工作，基本医疗服务范围辐射到周边多个县市，肿瘤筛查、诊断、治疗水平稳步提升，是周边县市人民的医疗救治中心。

　　二、单位设置情况

　　1、科室设置:忻州市第二人民医院设有16个管理科室，21个临床科室,12个医技科室。

　　2、人员情况：编制人数377人。现在编职工220人，离休职工1人。

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

　　十、2020年度决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度决算情况说明

　　一、2020年度决算数据变动情况说明

　　（一）单位及人员情况

　　我单位为公立医院差额事业单位，2020年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。我单位编制人数为377，年初实有在职人数为226人，本年度退休7人，年末实有在职人数为219人，离休人数为1人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入15111.11万元 ，较去年增长74.04%，其中：本年财政拨款4730.95万元，较去年上升263.03%；事业收入10342.95万元，较去年增长40.23%；其他收入37.20万元，较去年上升864.86%，主要原因是由于疫情原因，有捐

　　2.本年支出15232.36万元，较去年增长78.95%，其中:基本支出11415.52万元，较去年增长40.60%；项目支出3816.85万元，较去年上升1004.20%。

　　二、“三公”经费支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出0万元，自有资金支出17.24万元，较2019年决算23.66万元减少6.42万元，

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费14.50万元，较2019年决算减少8.7万元。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费2.72万元，较2019年决算增加2.28万元。　　　

　　三、关于国有资产占用情况说明

　　车辆情况：我单位共有一般公务及业务用车 8 辆。其中：救护车 4 辆、后勤用车1 辆、一般公务用车3 辆。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　房屋情况：医疗用房面积 13719.39平方米。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年本单位政府采购预算执行为0万元。

　　五、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有所减少。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市第二人民医院制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

   附：忻州市第二人民医院2020年决算批复表.xls

　　忻州市第二人民医院

　　2021年9月 15日