忻州市卫生健康宣传教育中心
关于2022年预算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-03-24
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、单位设置情况
第二部分 2022年度预算报表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
二、“三公经费”增减变动原因说明
三、政府采购情况说明
四、政府购买服务情况
五、机关运行经费增减变动原因说明
六、预算绩效情况说明
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
忻州市卫生健康宣传教育中心隶属于忻州市卫生健康委员会,二级预算单位。
一、主要职责
承担全市健康教育相关服务工作。
二、单位设置情况
忻州市卫生健康宣传教育中心单位编制人数10 人,在职职工实有人数17人。内设职能科室待定。
第二部分 2022年度预算报表
一、2022年收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、支出预算分经济科目表
五、预算支出项目分类明细表
六、预算支出项目分类明细表(一般公共预算)
七、人员类及运转类公用预算支出明细表
八、政府采购预算明细表
九、新增资产配置预算明细表
十、“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
2022年卫生健康收入预算205.82万元,其中一般公共预算205.82万元,同比增加了2.67%,具体如下:
(一)卫生健康支出预算205.82万元。
支出预算中财政补助资金205.82万元,同比增加2.67%。其中:
(一)基本支出205.82万元,同比增加2.67%。主要原因:工资福利支出增加了12.25万元;商品和服务支出减少了6.73万元。
(二)项目支出0万元,同比减少0 %,主要原因2022年的年初预算批复中不包含待分配资金。
二、“三公经费”增减变动原因说明
市卫健宣教中心2022年“三公经费”预算财政拨款1.6万元。为公务用车费1.6万元。具体如下:
(一) 因公出国(境)费用
2022年因公出国(境)费0万元,比2021年预算减少0万元。
(二)公务接待费
2022年公务接待费0万元,比2021年预算增加0万元。
(三)公务用车费
2022年公务用车运行维护费1.6万元,比2021年预算减少4.4万元;2022年公务用车购置费0万元,比2021年预算增加0万元。
三、政府采购情况说明
2022年忻州市卫生健康宣传教育中心政府采购预算基本支出3.5万元。
四、政府购买服务情况
2022年忻州市卫生健康宣传教育中心政府购买服务预算总额0万元。
五、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
六、预算绩效情况说明
2022年,根据本年工作规划和重点任务,围绕市委、市政府、市卫健委的工作部署,积极履行职责,强化管理,为了更好地完成年度工作目标,同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体预算管理得到提升,2022年度整体预算绩效情况如下:
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员符合忻编发【2020】138号文件要求、“三公”经费预算总额较上年减少。
2. 将本年支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3. 预算管理方面,完善切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度。
七、其他说明
国有资产占有使用情况。
1.车辆情况:市卫健宣教中心共有一般公务及业务用车 2辆。为宣教公务用车。
2.房屋情况:房屋面积1885.17平方米。原市健康教育所928平方米,原市人口和计划生育宣教中心957.17平方米。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市卫生健康宣传教育中心
2022年3月21日
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