第一部分　概况

　　忻州市人民医院是忻州市卫生健康委员会所属二级预算单位。

　　一、单位主要职责

　　忻州市人民医院是忻州市卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。依照相关政府部门规定和要求,本院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,是全市危急重症和疑难复杂疾病诊疗医疗机构,是山西医科大学教学医院。贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针,坚持以人民健康为中心,救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

　　二、机构设置情况

　　忻州市人民医院内设职能部门77个,其中党政管理机构25个,临床科室39个,医技及其他科室13个,单位编制人数 1052 人,在职职工实有人数 1926 人。

　　第二部分　2022年度单位预算报表

　　一、忻州市人民医院2022年预算收支总表

　　二、忻州市人民医院2022年收入预算总表

　　三、忻州市人民医院2022年支出预算明细表

　　四、忻州市人民医院2022年支出预算分经济科目表

　　五、忻州市人民医院2022年预算支出项目分类明细表

　　六、忻州市人民医院2022年预算预算支出项目分类明细表(一般公共预算)

　　七、忻州市人民医院2022年人员类及运转类公用预算支出明细表

　　八、忻州市人民医院2022年其他运转类公用及特定目标类预算支 出明细表

　　九、非税收入征收计划表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、政府购买服务预算明细表

　　十二、新增资产配置预算明细表

　　十三、行政事业单位“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2022年度预算情况说明

　　一、2022年度预算数据变动情况及原因

　　2022年忻州市人民医院收入预算53639万元,其中一般公共预算3491.54万元,同比减少了33.9%、单位资金50147.46万元(2022年将单位自有资金列入财政预算),具体如下:

　　(一)社会保障和就业支出预算 2242 万元;

　　(二)卫生健康支出预算50764万元。

　　(三)农林水支出 9 万元。

　　(四)住房保障支出 624 万元。

　　支出预算中财政补助资金3491.54 万元,同比减少 33.9 %。其中:

　　(一)基本支出 3181.85 万元,同比减少 3.17 %。主要原因:人员支出减少了88万元。

　　(二)项目支出309.69万元,同比增加2.99%,原因为:第一书记下乡补助列入项目支出。

　　二、“三公经费”增减变动原因说明

　　忻州市人民医院2022年“三公经费”预算财政拨款 0 万元。包括因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车费 0万元。具体如下:

　　(一) 因公出国(境)费用

　　2022年因公出国(境)费0万元,比2021年预算减少0万元。 

　　(二)公务接待费

　　2022年公务接待费0万元,比2021年预算增加0万元。

　　(三)公务用车费

　　2022年公务用车运行维护费0万元,比2021年预算增加0万元;2022年公务用车购置费0万元,比2021年预算增加0万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　本单位无机关运行经费。

　　四、政府采购情况说明

　　2022年忻州市人民医院政府采购预算总额9731.1万元,其中:项目支出 138 万元,基本支出 9593.1 万元(含单位自有资金)。

　　五、政府购买服务情况

　　2022年忻州市人民医院购买服务预算总额0万元。

　　六、预算绩效情况说明

　　2022年,根据本年工作规划和重点任务,围绕全市医疗工作的部署,积极履行职责,强化管理,为了更好地完成年度工作目标,同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体预算管理得到提升,2022年度单位整体预算绩效情况如下:

　　1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

　　2.将本年支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面,完善切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度。

　　七、其他说明

　　国有资产占有使用情况。

　　1.车辆情况:忻州市人民医院共有一般公务及业务用车16辆。

　　2.房屋情况:我单位房屋面积141829.04平方米。

　　第四部分 名词解释

　　(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附:忻州市人民医院2022年预算公开附表.xls

　　忻州市人民医院

　　2022年3月23日