忻州市疾病预防控制中心
关于2022年预算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-03-24
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、单位设置情况
第二部分 2022年度预算报表
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
二、“三公经费”增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况说明
五、预算绩效情况说明
六、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
忻州市疾病预防控制中心(忻州市公共卫生研究院)(以下简称市疾病预防控制中心〈市公共卫生研究院〉)是市卫生健康委员会管理的正处级事业单位,为公益一类。市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)实行一个机构两块牌子。
一、主要职责
(一)组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
(二)开展疾病监测。研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律。协助制订预防控制策略和措施。
(三)参与开展突发公共卫生事件处置。承担救灾防病的应急准备工作。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息。开展现场调查处置和效果评估。
(四)管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。
(五)开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置。开展公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。
(六)研究、应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。
(七)开展健康教育、健康促进。普及卫生防病知识,对公众进行健康指导。协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。
(八)开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法。
(九)开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务。指导和开展疾病预防控制工作的评估。
(十)完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、单位设置情况
市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)设下列内设科室,办公室(国际合作与学术交流中心)、党群工作科、人事科教科、财务科、应急管理办公室、业务管理与质量控制科(卫生政策与标准研究所)、传染病防控科(疾病防控研究所)、消毒与病媒生物防控科、结核病防控科、性病艾滋病防控科、非传染性疾病防控科(健康风险评估研究所)、地方病与寄生虫病防控科、免疫规划科(疫苗示范接种与临床研究中心)、食品安全与学校卫生科(地方特色食品卫生研究所)、职业放射环境卫生科(环境与健康研究所)、健康教育科(健康促进体验中心)、疾病检验科(微生物检验中心)、理化检验科(健康危害因素检验中心)、信息与网络管理科(全民健康大数据中心)。
市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)单位编制人数101人,在职职工实有人数97人。
第二部分 2022年度预算报表
一、忻州市疾病预防控制中心2022年预算收支总表
二、忻州市疾病预防控制中心2022年预算收入总表
三、忻州市疾病预防控制中心2022年预算支出总表
四、忻州市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表
五、忻州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表
六、忻州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、忻州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入表
八、忻州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出表
九、忻州市疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、忻州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、忻州市疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
2022年市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)收入预算1553.79万元,其中一般公共预算1553.79万元,同比减少了0.22%,具体如下:
(一)社会保障和就业支出预算111.24万元;
(二)卫生健康支出预算1351.52万元。
(三)住房保障支出91.04万元。
支出预算中财政补助资金1553.79万元,同比减少0.22%。其中:
(一)基本支出1256.19万元,同比减少3.90%。主要原因:工资福利支出减少了24.97万元;商品和服务支出减少了3.52万元;对个人和家庭的补助支出减少了24.27万元。
(二)项目支出297.60万元,同比增加19.04%,主要原因疫情防控需要,年初增加财政项目。
二、“三公经费”增减变动原因说明
市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)2022年“三公经费”预算财政拨款10.50万元。包括因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车费10.50万元。具体如下:
(一) 因公出国(境)费用
2022年因公出国(境)费0万元,比2021年预算减少0万元。
(二)公务接待费
2022年公务接待费0万元,比2021年预算减少0万元。
(三)公务用车费
2022年公务用车运行维护费10.50万元,比2021年预算增加10.50万元;2022年公务用车购置费0万元,比2021年预算减少49万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2022年市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)政府采购预算总额305.03万元,其中:项目支出277.60万元,基本支出27.43万元。
五、预算绩效情况说明
2022年,根据本年工作规划和重点任务,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,为了更好地完成年度工作目标,同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,整体预算管理得到提升,2022年度整体预算绩效情况如下:
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内、“三公”经费预算总额较上年减少,主要原因是2022年未计划采购车辆。
2. 将本年支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3. 预算管理方面,完善切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度。
六、其他说明
国有资产占有使用情况。
1.车辆情况:市疾病预防控制中心(市公共卫生研究院)共有业务用车13辆。其中:应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。
2.房屋情况:房屋面积8664.87平方米,其中办公用房面积4836.87平方米,业务用房面积3828平方米。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市疾病预防控制中心(忻州市公共卫生研究院)
2022年3月23日
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