忻州市妇幼保健计划生育服务中心
关于2022年部门预算公开情况说明
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2022-03-24
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公经费”增减变动原因说明
三、政府采购情况说明
四、政府购买服务情况
五、机关运行经费增减变动情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
忻州市妇幼保健计划生育服务中心是为全市妇女儿童提供医疗保健技术服务和居民基本公共卫生服务的公立医疗机构,二级预算单位。
一、部门主要职责
忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院、忻州市妇女儿童医院)是一所为全市妇女儿童提供医疗保健技术服务和居民基本公共卫生服务的公立医疗机构。主要承担着全市14个县(市、区)妇幼保健工作的业务指导、预防保健和医疗救治;开展计划生育科学研究、技术服务;计划生育药具仓储、供应、发放工作;引进与推广生殖健康新技术、新产品等。1994年被联合国儿童基金会、世界卫生组织、卫生部命名为“爱婴医院”;2007年评审为三级乙等妇幼保健机构,2020年10月被评审为三级甲等妇幼保健机构,12月“妇孺国医堂”顺利通过国家验收。多次荣获省卫生厅“医德医风先进单位”等称号。现已成为一个集医疗、保健、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构。
全院现有职工400余人,拥有高级职称专家30余名,现设床位100支。2018年进行了大部制改革,设置了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部(计划生育技术服务部),主要科室有婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与咨询科、产科、产后保健科、孕产群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、高危儿管理科、儿童康复科、儿科、新生儿科、儿童群体保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、妇女康复科、计划生育技术服务中指导科、计划生育技术服务指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科、妇女群体保健科、急诊科、中医科、口腔科、五官科、麻醉科、内科、外科、心理卫生科、药剂科、检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、病案室、输血科、营养科等科室。
拥有四维彩超、微量元素分析仪、全自动生化分析仪、进口五分类血液细胞分析仪、骨密度仪、红外线乳腺诊断仪、平板DR、核磁、CT等先进的大中型医疗设备。
近年来,我院谨遵妇幼卫生工作方针,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,把妇儿健康事业、社会效益和患者利益放在第一位,紧抓安全质量、人才队伍、改革创新关键环节的软硬件,与时俱进,真抓实干,取得了良好的社会效益和经济效益。
二、机构设置情况
1、忻州市妇幼保健计划生育服务中心属二级预算单位,无下属机构。
单位编制人数 130 人,在职职工实有人数 419 人。内设职能科室82个。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总表
二、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表
三、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表
四、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表
五、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算安排基本支出分经济科目表
七、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
八、忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年忻州市妇幼保健计划生育服务中心收入预算 2469.82 万元,其中一般公共预算 1169.82 万元,同比增加了2.77 %、单位自有资金 1300 万元(2022年将单位自有资金列入财政预算),具体如下:
(一)社会保障和就业支出预算 292.11 万元;
(二)卫生健康支出预算2099.16 万元。
(三)农林水支出 0 万元。
(四)住房保障支出78.55 万元。
支出预算中财政补助资金 1169.82 万元,同比增加2.77 %,单位自有资金1300万元,今年新增。其中:
(一)基本支出 2465.92 万元,同比增加117.39%。其中工资福利支出增加1297.06 万元;商品和服务支出增加了42.01 万元;对个人和家庭的补助支出减少了7.49 万元。主要原因是增加了自有资金支出内容。
(二)项目支出 3.9 万元,无增减变动。
二、“三公经费”增减变动原因说明
忻州市妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公经费”预算财政拨款 10 万元。全部用于公务用车运行维护,因公出国出境费、公务接待费未安排预算。具体如下:
(一) 因公出国(境)费用
2022年因公出国(境)费0万元,较2021年预算无变化。
(二)公务接待费
2022年公务接待费 0 万元,较2021年预算无变化。
(三)公务用车费
2022年公务用车运行维护费 10 万元,较2021年预算12万元减少了2万元。
三、政府采购情况说明
2022年忻州市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 0 万元,其中:项目支出 0万元,基本支出 0 万元(含单位自有资金)。
四、政府购买服务情况
2022年忻州市妇幼保健计划生育服务中心政府购买服务预算总额0万元。
五、机关运行经费增减变动原因说明
我单位无机关运行经费。
六、预算绩效情况说明
2022年,根据本年工作规划和重点任务,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,为了更好地完成年度工作目标,同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体预算管理得到提升,2022年度部门整体预算绩效情况如下:
本年预算配置较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,预算资金按规定管理使用。
3.预算管理方面。忻州市妇幼保健计划生育服务中心严格依据内部财务、车辆、资产等管理制度,有效执行。
4.全面完成省市安排的其他工作,推进妇幼工作上一台阶。
七、其他说明
国有资产占有使用情况。
1.车辆情况:忻州市妇幼保健计划生育服务中心共有一般公务及业务用车7辆。应急保障用车3辆、其他用车4辆。
2.房屋情况:办公用房面积29300平方米。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市妇幼保健计划生育服务中心
2022年3月23日
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