忻州市卫生健康委员会2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算数据变动情况说明

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

　　（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境生生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施的监督实施。组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

　　（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

　　（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

　　（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　至2020年年底，忻州市卫生健康委员会本级及预算单位共11个，详细情况如下：

　　1、忻州市卫生健康委员会

　　2、忻州市中医医院

　　3、忻州市健康教育所

　　4、忻州市人民医院

　　5、忻州市妇幼保健计划生育服务中心

　　6、忻州市第二人民医院

　　7、忻州市人口和计划生育宣传教育中心

　　8、忻州市计划生育协会

　　9、忻州市疾病预防控制中心

　　10、忻州市卫生健康综合行政执法队

　　11、忻州市中心血站

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十、2020年度部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算数据变动情况说明

　　（一）机构及人员情况

　　至2020年底，忻州市卫生健康委员会及直属单位共11个。其中，行政机构2个，医疗机构3个，其他卫生计生机构6个。年末实有人数3033人，其中：在职人员1484人，包括行政编制人员31人、参照公务员法管理事业人员7人、事业编制人员1446人；离休人员16人；退休人员1人；经费自理人员1532人。

　　（二）收支情况

　　1.本年收入94954.14万元 ，较去年下降11.04%，其中：本年财政拨款21499.4万元，较去年上升42.52%；上级补助收入41万元，较去年上升310%；事业收入71522.87万元，较去年下降21.54%，主要原因是由于疫情的影响；其他收入1890.87万元，较去年上升299.7%。

　　2.本年支出95198.51万元，较去年下降7.98%，其中:基本支出78103.87万元，较去年下降16.85%；项目支出17094.64万元，较去年上升79.54%。

　　二、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出209.12万元，比2019年决算26.87万元增加182.25万元，2020年预算142.54万元比2019年预算23.93万元增加118.61万元。

　　（一）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费209.12万元，较2019年决算增加182.88万元，主要原因是为疫情防控，本年新增疫情监测车、疫苗运输车及救护车，用车量增加，从而公务用车购置及运行维护费增加。

　　（二）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费用0万元，较2019年决算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费0万元，较2019年决算减少0.63万元。公务接待批次为0次，接待人数0人。比2019年决算数减少的主要原因是对三公经费的严格审批和严格控制。

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　2020年本部门机关运行经费支出89.62万元，比2019年增加9.93万元，提高12.46%。主要原因是由于单位合并，人员增加。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中：应急保障用车7辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车19辆、其他用车36辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备48台（套）。

　　五、政府采购情况说明

　　2020年忻州市卫健委部门各有关单位政府采购预算执行合计为2208.88万元，其中：货物为2127.03万元、服务为81.85万元。

　　六、预算绩效情况说明

　　2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制完成较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有增加，主要原因是为疫情防控，本年新增疫情监测车、疫苗运输车及救护车，用车量增加，从而公务用车购置及运行维护费增加。

　　2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。

　　3.预算管理方面。忻州市卫生健康委员会制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　4.全面完成省市实事民生工作。积极推进惠民政策落实，省市民生实事任务圆满完成。全市上报国家享受农村部分计划生育家属奖励扶助、特别扶助等奖扶资金全部到位。推进免费孕前优生健康检查项目，全面完成检查。实施改水改厕工程，继续实施城乡环境卫生整洁行动。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　忻州市卫生健康委员会

　　2021年9月 15日

　

    附：忻州市卫生健康委员会2020年决算公开附表.xls