目        录 

　　一、部门主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、2020年度部门预算数据变动情况及原因 

　　四、“三公经费”增减变动原因说明 

　　五、机关运行经费增减变动原因说明 

　　六、政府采购情况说明 

　　七、政府购买服务情况 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他说明 

　　十、名词解释 

　　十一、附件 

 

　　忻州市卫生健康委员会是全市主管卫生计生工作的政府组成部门，一级预算单位。 

　　一、部门主要职责 

　　（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。 

　　（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。 

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境生生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施的监督实施。组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。 

　　（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 

　　（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。 

　　（十）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。 

　　（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。 

　　（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。 

　　（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　市卫生健康委员会直属12个预算单位（含委机关），详细情况如下： 

　　1、忻州市卫生健康委员会 

　　2、忻州市妇幼保健计划生育服务中心 

　　3、忻州市和平街社区卫生服务中心 

　　4、忻州市健康教育所 

　　5、忻州市卫生健康综合行政执法队 

　　6、忻州市疾病预防控制中心 

　　7、忻州市人民医院 

　　8、忻州市中医医院 

　　9、忻州市第二人民医院 

　　10、忻州市中心血站 

　　11、忻州市计划生育协会 

　　12、忻州市人口计生委宣传教育中心 

　　预算人数人2363人，在职职工实有人数1467人，其他人员17人。市机关内设职能处室15个。 

　　三、2020年度部门预算数据变动情况及原因 

　　2020年卫生健康部门收入预算9664.16万元，同比增长了2.00%，具体如下： 

　　（一）社会保障和就业预算2450.59万元； 

　　（二）卫生健康事务预算7213.57万元。 

　　支出预算中财政补助资金9664.16万元，同比增长2.00%。其中： 

　　（一）基本支出8799.12万元，同比增长2.20%。主要原因：工资福利支出增加了127.52万元；商品和服务支出增加了13.52万元；对个人和家庭的补助支出增加了48.21万元。 

　　（二）项目支出865.04万元，同比减少0.02%，基本持平。 

　　四、“三公经费”增减变动原因说明 

　　市卫生健康委2020年“三公经费”预算财政拨款9万元，与2019年持平。包括因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车费9万元。具体如下： 

　　（一） 因公出国（境）费用 

　　2020年因公出国（境）费0万元,比2019年预算减少0万元。  

　　（二）公务接待费 

　　2020年公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元。 

　　（三）公务用车费 

　　2020年公务用车运行费9万元，比2019年预算减少0万元。 

　　五、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2020年忻州市卫生健康委员会机关和忻州市计划生育协会2家的机关运行经费财政拨款预算87.14万元，比2019年预算增加了8.53万元，增加10.85%,增加原因是与老龄委合并，增加了人员经费和办公经费所致。 

　　六、政府采购情况说明 

　　2020年忻州市卫生健康委员会机关及直属各单位政府采购预算总额16.5万元，其中：货物16.5万元。 

　　七、政府购买服务情况 

　　2020年忻州市卫生健康委员会机关及直属各单位政府购买服务预算总额0万元。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　2020年，根据本年工作规划和重点任务，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，为了更好地完成年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体预算管理得到提升，2020年度部门整体预算绩效情况如下： 

　　1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内、“三公”经费预算总额与上年持平。 

　　2.将本年支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用。 

　　3.预算管理方面，完善切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度。 

　　九、其他说明 

　  国有资产占有使用情况。 

　　1.车辆情况：市卫生健康委员会所属12个预算单位共有一般公务及业务用车13辆。其中：一般公务用车9辆、执法执勤用车4辆。 

　　2.房屋情况：办公用房面积33713平方米。 

　　十、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件: 2020预算.xls

　　表1：忻州市卫生健康委员会2020年部门收支总表 

　　表2：忻州市卫生健康委员会2020年部门收入总表 

　　表3：忻州市卫生健康委员会2020年部门支出总表 

　　表4：忻州市卫生健康委员会2020年财政拨款收支总表 

　　表5：忻州市卫生健康委员会2020年一般公共预算支出情况表 

　　表6：忻州市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出分经济科目表 

　　表7：忻州市卫生健康委员会2020年一般公共预算分经济科目表 

　　表8：忻州市卫生健康委员会2020年政府性基金预算收入表 

　　表9：忻州市卫生健康委员会2020年政府性基金预算支出表 

　　表10：忻州市卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　表11：忻州市卫生健康委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　  

　　        

　　     忻州市卫生健康委员会 

　　     2020年5月14日