忻州市审计局2021年度部门预算-山西忻州

　　第一部分概况

　　一、忻州市审计局职能

　　忻州市审计局是市政府主管全市审计工作的综合性、专业性的经济监督部门。在市委、市政府和省审计厅的领导下,负责全市审计工作。在法定职权范围内对市本级预算执行情况和其他财政收支、县级人民政府财政决算和其他财政收支、以市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的概算执行情况和决算等开展审计；对市有关部门、县（市、区）政府主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　二、部门决算单位构成

　　从部门决算构成看，忻州市审计局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

　　纳入忻州市审计局决算的单位包括：

　　忻州市审计局机关

　　忻州市审计专业技术服务中心、忻州市审计业务服务中心。

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　忻州市审计局2021年预算收支总表

　　忻州市审计局2021年预算收入总表

　　忻州市审计局2021年预算支出总表

　　忻州市审计局2021年财政拨款收支总表

　　忻州市审计局2021年一般性公共预算支出预算表

　　忻州市审计局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　忻州市审计局2021年政府性基金预算收入预算表

　　忻州市审计局2021年政府性基金预算支出预算表

　　忻州市审计局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　忻州市审计局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　三、2021年度部门预算情况说明

　　（二）收入情况说明

　　1、忻州市审计局2021年财政拨款资金收入1476.22万元。比2020年增加156.41万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

　　2、一般公共预算支出情况

　　（一）2021年度一般公共预算基本支出1006.07万元，比2020年度增加209.26万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是公用经费的增加。

　　其中，人员经费805万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

　　公用经费201.07万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　（2）2021年度一般公共预算项目支出470.15万元，比2020年度减少52.85万元。减少原因是培训费和市委审计委员会办公室经费的减少。

　　（二）“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算6万，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费6万。2020年“三公”经费支出5.93万元。主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，加强了“三公”经费管理，压减了相关支出。

　　（三）政府性基金预算情况

　　我局2021年度无政府性基金预算。

　　（四）机关运行经费情况

　　2021年度忻州市审计局的机关运行经费财政拨款预算为201.07万元，比2020年预算增加87.87万元，主要原因是人均公用经费的增加。

　　（五）其他说明

　　1、国有资产占有使用情况

　　（1）车辆情况

　　2016年初我市公务用车制度改革，由市政府机关公务用车管理服务中心平台提供我局使用的有2辆机要应急用车。

　　（2）房屋情况

　　我局机关办公用房面积合计3538平方米。

　　 2、绩效管理情况

　　 2020年市财政局实施绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款216.11万元。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。