按照市财政局《关于开展市本级预算部门(单位)2021年度预算绩效自评工作的通知》(忻财绩〔2022〕2号)要求,结合我局实际情况,对单位整体支出和2021年度纳入预算的所有支出开展绩效自评。我部门2021年绩效自评包含局机关在内的6个单位。现将我部门2021年度绩效自评情况说明如下:

  1.忻州市农业农村局机关。

  2021年度单位整体支出绩效自评得分99分,属于“优秀”。2021年,本单位预算总收入3965.35万元,其中,基本支出预算收入684.1万元,项目支出预算收入556.33万元,非财政拨款项目预算收入2674万元,年初结转和结余50.9万元。我单位预算总支出2845.81万元,其中,基本支出684.1万元,项目支出556.33万元,非财政拨款项目支出1605.36万元(其中,年初结转和结余支出3.18万元)。年末结转和结余1119.53万元。

  2021年度中央农业生产发展资金(高素质农民培育)项目支出绩效自评得分95.95分,属于“优秀”。项目主要内容为根据省农业农村厅下达的方案,开展我市高素质农民培育工作,旨在培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

  2.忻州市农业综合行政执法队。

  2021年度单位整体支出绩效自评得分95.83分,属于“优秀”。2021年,本单位年初预算240.7万元,其中:基本支出预算210.7万元,包括人员经费182.4万元,公用经费28.3万元,项目经费30万元。当年财政拨款项目经费30万元,其中:成品油对渔业的补助10万元,农业执法装备购置及大练兵活动费20万元。2021年底,市财政下达预算已全部支出。

  2021年度农业执法装备购置及大练兵项目支出绩效自评得分97.3分,属于“优秀”。项目主要内容为根据省农业农村厅要求,为执法人员配备相应的执法装备,组织开展全市农业综合行政执法人员能力提升行动,强化全市农业综合行政执法队员素质,加快推进执法人员的办案能力。

  3.忻州市农村经济经营发展服务中心

  2021年度单位整体支出绩效自评得分95.08分,属于“优秀”。2021年,本单位年初预算167.39万元,其中:基本支出预算155.01万元,包括人员经费139.84万元,公用经费15.17万元,项目经费12.38万元。当年财政拨款项目经费12.38万元,其中:农村土地确权管理系统维护6万元,农村土地纠纷仲裁2万元,省级农业生产发展资金(农村三资管理)4.38万元。2021年底市财政下达预算已全部支出。

  2021年度农村土地纠纷仲裁项目支出绩效自评得分99.85分,属于“优秀”。项目主要内容为根据省农业农村厅要求,建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系,设立仲裁大厅,配备必要的仲裁工作人员,切实做好县级农村土地承包经营纠纷调解仲裁的相关工作。

  4.忻州市农业机械发展中心

  2021年度单位整体支出绩效自评得分98.68分,属于“优秀”。2021年,本单位财政拨款总收入为630.34万元,支出数为630.34万元,其中:基本支出600.57万元,项目支出29.77万元,资金执行率为100%。

  2021年度保安服务费项目支出绩效自评得分为98.65分,属于“优秀”。项目主要内容为聘用保安人员,排查安全隐患,保障办公楼的安保工作。

  5.忻州市农业产业发展中心

  2021年度单位整体支出绩效自评得分98.8分,属于“优秀”。2021年,本单位预算总收入2253.12万元,其中:基本支出1905.87万元,项目支出347.26万元。

  2021年度2021省级现代农业生产发展资金(农作物品种试验及展示)项目支出绩效自评得分为100分,属于“优秀”。项目主要内容为按照省种子总站设定的品种试验承担单位,将资金拨付到忻府区、原平市、定襄县等7个县。

  6.忻州市农村社会事业发展服务中心

  2021年度单位整体支出绩效自评得分99.5分,属于“优秀”。2021年,本单位预算总收入553.38万元,预算总支出553.43万元,基本支出510.84万元,项目支出42.59万元。

  2021年度耕地土壤环境环境质量类别划分项目支出绩效自评得分为98.78分,属于“优秀”。项目主要内容为依托技术支撑单位,开展实施方案编制、土壤及农产品补充监测、现场调查、资料收集整理及成果集成等工作。

  附件:忻州市农业农村局2021年度绩效自评公开

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