目录

  第一部分 概况

  一、部门职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2022年度部门预算公开报表(详见附表)

  第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、2022年度部门预算收支情况

  (一)预算收支情况        

  (二) 一般公共预算支出情况        

  (三)政府性基金预算情况        

  二、“三公”经费情况        

  三、机关运行经费情况        

  四、政府采购情况        

  五、绩效管理情况        

  六、国有资产占用使用情况        

  第四部分 名词解释        

  第一部分 概况

  一、部门职责

  忻州市农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行有关农业农村地方性法规、规章草案,起草规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

  2、组织协调推进全市乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  3、组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

  6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

  7、组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

  10、负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

  11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全市农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  12、指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  13、牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

  14、完成市委、市人民政府、市委农村工作领导小组交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  忻州市农业农村局下设5个财务独立核算的事业单位,包括忻州市农业综合行政执法队、忻州市农村经济经营发展服务中心、忻州市农业机械发展中心、忻州市农业产业发展中心、忻州市畜牧产业发展中心。此次预算包括局机关本级及下属5个财务独立核算的事业单位。

  2021年因机构改革,我部门管理的事业单位有所调整,如下所示:

  1.设立忻州市禽业产业发展中心,公益二类事业单位,人员由忻州市农业产业发展中心划转,是自收自支的事业单位,不纳入预算管理。

  2.设立忻州市畜牧产业发展中心,公益一类事业单位,人员由忻州市农业产业发展中心和原忻州市农村社会事业发展服务中心划转。

  3.按照“撤一建一”原则,撤销忻州市农村社会事业发展服务中心(忻州市农业广播电视学校),职责划入忻州市农业产业发展中心,撤销单位在编人员分别划转至忻州市农业产业发展中心和忻州市畜牧产业发展中心。

  忻州市农业农村局机关编制人数51人,现有在职人员46人,离休人员1人,退休人员60人,遗属补助人员5人。内设16个科室(含市委农办秘书科),分别是办公室(党组办公室)、人事科、行政审批管理科(政策法规科)、改革与合作经济指导科、发展规划科、计划财务科(内审科)、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科(外经外事科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农业机械化管理科)、畜牧与渔业科、兽医与畜禽屠宰管理科(市防治重大动物疫病指挥部办公室)、农田建设管理科。

  第二部分 2022年度部门预算公开报表(详见附表)

  第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、2022年度部门预算收支情况

  (一)预算收支情况

  忻州市农业农村局2022年收支预算4512.77万元。其中:收入包括一般公共预算财政拨款4512.77万元;支出包括社会保障和就业支出376.34万元,卫生健康支出164.23万元,农林水支出3483.96万元,住房保障支出302.24万元,其他支出186万元。

  (二)一般公共预算支出情况

  忻州市农业农村局2022年度一般公共预算支出预算4512.77万元。

  1、2022年基本支出4002.98万元,比2021年增加39.93万元。其中:人员经费3507.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。公用经费495.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置等。

  2、2022年项目支出509.79万元,2021年项目支出101.8万元,增加407.99万元,主要原因是财政审核准予拨付资金的项目较上年有所增加。

  (三)政府性基金预算情况

  我部门2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  二、“三公”经费情况

  我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格合理控制“三公”经费支出,2022年忻州市农业农村局部门“三公”经费预算16.2万元,2021年部门“三公经费”预算为20.28万元,减少4.08万元,主要原因是各事业单位预算编制的金额有所变动。其中,公务用车运行维护费16万元,公务接待费0.2万元。机关“三公”经费预算10万元,和上年年相同,全部为公务用车运行维护费。因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元。本年将继续认真落实省政府真正过“紧日子”要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  三、机关运行经费情况

  2022年我部门机关运行经费预算为173.67万元,2021年为173.74万元,减少0.07万元。

  四、政府采购情况

  我部门2022年政府采购预算201.24万元,2021年为57.26万元,较上年增长143.98万元,主要原因是2021年度政采云采购系统正式上线运行,系统运行的前提需要有采购预算。根据财政局“无预算不采购”的要求,2022年度在编制人员类及运转类公用预算、其他运转类及特定目标类项目预算的过程中,把涉及政府采购的金额单独列示,编列政府采购预算,详情如下:

  忻州市农业农村局机关2022年政府采购预算共计51.62万元。其中:公用经费采购预算28.63万元,其他运转类项目采购预算22.99万元。

  忻州市农业综合行政执法队2022年政府采购预算共计14.07万元。其中:公用经费采购预算14.07万元。

  忻州市农村经济经营发展服务中心2022年政府采购预算共计5.94万元。其中:公用经费采购预算2.94万元,其他运转类项目采购预算3万元。

  忻州市农业机械发展中心2022年政府采购预算共计8.006 万元,其中:公用经费采购预算5.006万元,其他运转类项目采购预算3万元。

  忻州市农业产业发展中心2022年政府采购预算共计33.505万元。其中:公用经费采购预算29.005万元,其他运转类项目采购预算4.5万元。

  忻州市畜牧产业发展中心2022年政府采购预算共计88.1万元。其中:公用经费采购预算13.1万元,其他运转类项目采购预算75万元。

  五、绩效管理情况

  在2022年度预算编制的过程中,我部门对申报的预算项目,设置了年度绩效目标和可量化的绩效指标。同时,根据我部门2021年工作总结和2022年工作计划,组织申报了2022年忻州市农业农村局部门整体绩效目标。

  2022年忻州市农业农村局绩效公开(详见附表)

  六、国有资产占用使用情况

  2022年度,忻州市农业农村局机关有四辆公车。

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常共用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

  附件:忻州市农业农村局2022年部门预算公开表    2022年忻州市农业农村局绩效公开

扫一扫在手机打开当前页面