忻州市能源监测监控中心 

　　   2023年度单位预算 

　　目    录 

　　第一部分  概况………………………………………………1 

　　一、本单位职责…………………………………………1 

　　二、机构设置情况………………………………………1 

　　第二部分  2023年度预算报表………………………………1 

　　一、2023年预算收支总表………………………………1 

　　二、2023年预算收入总表………………………………1 

　　三、2023年预算支出总表………………………………1 

　　四、2023年财政拨款收支总表…………………………1 

　　五、2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)………………………………………………………………1 

　　六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）……………………………………………1 

　　七、2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）……………………………………………………………1 

　　八、2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）……………………………………………………………2 

　　九、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…………………………………………………………2         

　　十、2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………2 

　　十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2 

　　十二、2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………2  

　　十三、2023年项目支出预算表（上年结转）……………………………………………………………2 

　　第三部分  2023年度部门（单位）预算情况说明…………2 

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………2 

　　二、收入预算情况说明…………………………………3 

　　三、支出预算情况说明…………………………………3 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………3 

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………3 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………4 

　　七、“三公”经费增减变动原因说明………………………4 

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………5 

　　九、政府采购情况………………………………………5 

　　十、绩效管理情况………………………………………5 

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………5 

　　十二、其他说明…………………………………………5 

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………5 

　　（二） 其他………………………………………………5 

　　第四部分  名词解释…………………………………………6 

　　第一部分  概况 

　　一、忻州市能源监测监控中心职责 

　　忻州市能源监测监控中心是忻州市能源局的下属公益一类事业单位，承担全市能源行业监控系统建设，管理，运行，维护等工作。为节能监察工作提供技术和服务保障，协助并开展节能法律法规，政策规定的宣传和普及。完成市能源管理局交办的其他任务。 

　　 二、机构设置情况 

　　从部门预算构成看，忻州市能源监测监控中心为二级预算全额事业单位，核定财政拨款事业编制12名，科级领导职数1正1副。预算为本单位预算。 

　　第二部分  2023年度单位预算报表 

　　一、忻州市能源监测监控中心2023年预算收支总表 

　　二、忻州市能源监测监控中心2023年预算收入总表 

　　三、忻州市能源监测监控中心2023年预算支出总表 

　　四、忻州市能源监测监控中心2023年财政拨款收支总表 

　　五、忻州市能源监测监控中心2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 

　　六、忻州市能源监测监控中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 

　　七、忻州市能源监测监控中心2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转） 

　　八、忻州市能源监测监控中心2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） 

　　九、忻州市能源监测监控中心2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 

　　十、忻州市能源监测监控中心2023年“三公”经费支出预算表 

　　十一、忻州市能源监测监控中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表 

　　十二、忻州市能源监测监控中心2023年项目支出预算表（本年预算） 

　　十三、忻州市能源监测监控中心2023年项目支出预算表（上年结转) 

　　第三部分 2023年度单位预算情况说明 

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因 

　　2023年度预算收入总计151.98万元，其中：本年收入151.98万元，上年度为141.43万元。比上年增加10.55万元，增长7.45%，主要原因是调资人员经费增加；本年单位预算支出总计151.98万元，其中：本年预算安排151.98万元，比上年增加10.55万元，增长7.45%，主要原因也是因为年度调资人员经费增加。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2023年度预算收入151.98万元，全部为一般公共预算151.98万元，占100%；我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金等。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2023 年度支出预算151.98 万元，其中：基本支出 151.98万元，占100%；无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　2023 年度财政拨款收支总预算 151.98万元。收入为一般公共预算拨款151.98万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，其中：当年拨款收入 151.98万元，支出包括：一般公共服务支出118.06万元、社会保障和就业支出15.3万元、卫生健康支出6.7万元、住房保障支出11.92万元。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2023 年度一般公共预算当年拨款151.98万元,比上年增加10.55万元，增长7.45%。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　2023年度一般公共预算当年拨款151.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出118.06万元，占 77.68%； 社会保障和就业支出15.3万元，占10%；卫生健康支出6.7万元，占4.4%；住房保障支出11.92万元，占7.8%。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2023 年度一般公共预算基本支出 151.98万元，其中： 

　　人员经费136.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；  

　　公用经费15.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 

　　    七、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.66万元，比2022年预算同口径减少0.04万元，原因是缴纳车辆保险年度费用降低。其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费0.66万元，比上年减少0.04万元。 

　　八、机关运行经费增减变动原因说明 

　　我单位为全额事业单位，无机关运行经费。 

　　九、政府采购情况 

　　我单位2023年度无政府采购情况。 

　　十、绩效管理情况 

　　2023年涉及一般公共预算当年拨款151.98万元，为人员类及公用经费，我单位2023年度无项目经费。 

　　十一、我单位本年度无重点项目的预算，无重点项目预算的绩效目标情况说明，无政府性基金的预算。 

　　十二、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况 

　　 2021年我单位购入一辆煤矿安全监管专员用车，价值23.2万元。经费由2021年度特定目标类-市长预备费支出。 

　　2、房屋情况 

　　我单位办公用房总建筑面积137.8平方米，实用面积为101.6平方米，为忻州市工信局房屋，由忻州市文旅局统一管理。 

　　3、其他国有资产占有使用情况： 

　　我单位现有其他国有资产价值23.19万元,无50万元以上资产。其中通用设备22.4万元，家具用具0.79万元。 

　　十三、其他说明 

　　（一）政府购买服务指导性目录 

　　（二） 其他 

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。   

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。