根据忻州市第四届人大第七次会议审查批准的2021年市本级财政预算，市财政局以忻财预[2021]8号文予以批复我局及所属事业单位的预算，根据《预算法》的规定，现将2021年本单位的预算及“三公”经费预算进行公开。

  一、概况

  （一）主要职能

研究和协助编制全市煤炭行业专项规划; 研究引进、推广煤炭行业新技术、新工艺、新装备;为矿山地质灾害监测、地质钻探、矿山地质生态环境保护等提供技术服务;完成市能源局交办的其他任务。

  （二）部门预算单位构成

  市煤炭行业服务中心内设办公室、财务室、人事室、技术室。

  二、二、2021年预算表及情况说明

（一）部门预算表（见附表）

1、2021年预算收支总表

2、2021年预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般预算支出预算表

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、2021年政府性基金预算收入表

8、政府性基金预算支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  （二）2021年度部门预算的情况说明

  1、收入预算说明

  忻州市煤炭行业服务中心2021年收入预算372.26万元，较2020年增加29.26万元。增加比率为8.5，主要原因是：2021年人头公用经费增加以及驻村扶贫经费的增加。

  2、一般公共预算支出总体说明

   基本支出：2021年基本支出预算372.26万元，较2020年增加29.26万元。增加的主要原因是人头公用经费以及驻村扶贫经费的增加。

  3、“三公”经费情况

     本年度没有“三公”经费支出。

  4、政府采购安排情况：

2021年主要采购货物，新增资产配置，政府采购预算为3万元，主要用于计算机、办公家具等。

5、国有资产占用情况

（1）车辆情况

本单位没有公务用车。

（2）土地情况

本单位有办公及业务用地5650.09平米。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：忻州市煤炭行业服务中心预算公开表1.docx