忻州市文化馆2022年预算公开
目 录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度单位预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度单位预算公开情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、 本单位职责
繁荣群众文化事业、文化宣传，承办全市性群众文化活动。辅导基层群众文化活动。培训文化馆（站）业务骨干。组织指导群众文化理论研究和艺术作品创作。承担大众科普资料编辑和民族民间文化艺术收集、整理、保护、宣传、推广等工作，开展文化交流，指导基层文化馆（站）业务建设、总分馆建设，指导文化馆数字文化建设。
二、机构设置情况
忻州市文化馆为财政拨款事业单位，科级建制。事业编制16名，设正科1，副科2。内设机构：人事计财务部、办公室、社会活动部、艺术辅导部、创作研究室。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
忻州市文化馆2022年收支预算191.36万元，比2021年收支预算增加 9.9 万元。主要是人员工资福利增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
其中：人员经费174.71万元，分别为工资福利支出156.57万元、对个人和家庭的补助18.15万元。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助包括退休费、生活补助、奖励金等；
公用经费16.65万元，为商品和服务支出，主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他交通费用、公车维护费、其他商品和服务支出等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算0万元，与上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
忻州市文化馆2022年无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年忻州市文化馆政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.7万元。
五、绩效管理情况
2022年忻州市文化馆无绩效管理项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位无公务用车。
2、房屋情况
我单位无房屋，办公用房、活动房租赁晋商银行写字楼。
七、其他说明
2022年我单位无政府购买服务项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
四、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
五、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
六、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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