忻州市文化市场综合行政执法队

2022年度单位预算公开

　　  

　　目 录 

　　第一部分 概况 …………………………………………………1  

　　一、本单位职责……………………………………………1 

　　二、机构设置情况………………………………………  1 

　　第二部分 2022年度单位预算报表……………………………1 

　　一、2022年预算收支总表…………………………………2 

　　二、2022年预算收入总表…………………………………3 

　　三、2022年预算支出总表…………………………………4 

　　四、2022年财政拨款收支总表……………………………5 

　　五、2022年一般公共预算支出预算表……………………6 

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………7 

　　七、2022年政府性基金预算收入表………………………7 

　　八、2022年政府性基金预算支出表………………………7 

　　九、2022年国有资本经营预算收支预算表………………8 

　　十、2022年“三公”经费支出情况统计表………………8 

　　十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………………………8 

　　第三部分 2022年度单位预算情况说明 ………………………8 

　　一、单位预算收支数据变动情况及原因…………………8 

　　二、收入预算情况说明…………………………………9 

　　三、支出预算情况说明…………………………………9 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………9 

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………9 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………10 

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………10　 

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………11 

　　九、政府采购情况………………………………………11 

　　十、绩效管理情况………………………………………11 

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………13  

　　十二、其他说明…………………………………………13 

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………13 

　　（二）其他………………………………………………13 

　　第四部分 名词解释……………………………………………13 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分   概况 

　　一、 本单位职责 

　　　　（一）受主管部门委托，依法统一行使本行政区域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。负责查处交办、移送案件和全市发生的重大、复杂案件。 

　　　　（二）承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的政策和法律法规规章的普法宣传等工作。 

　　（三）承担“扫黄打非”有关工作任务。 

　　（四）指导县级文化市场综合行政执法队行政执法工作。 

　　　　（五）完成上级有关部门交办的其他任务。 

　　　　二、机构设置情况 

　　忻州市文化市场综合行政执法队是市文化和旅游局管理的副处级财政拨款事业单位。事业编制29名，设队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构（正科级）7个：综合科（投诉举报中心）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、法制科。 

　　  

　　第二部分  2022年度预算报表 

　　  

　　  

　　1 

　　  

　　  

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[133002]忻州市文化市场综合行政执法队			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	240.25	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	197.18
		社会保障和就业支出	19.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.48
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	15.20
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	240.25	本年支出合计	240.25

　　2 

							预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		240.25	240.25
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	197.18	197.18
20701	[20701]文化和旅游	197.18	197.18
2070101	[2070101]行政运行	6.69	6.69
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	190.49	190.49
208	[208]社会保障和就业支出	19.39	19.39
20805	[20805]行政事业单位养老支出	19.39	19.39
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39
210	[210]卫生健康支出	8.48	8.48
21011	[21011]行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.38	0.38
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.10	8.10
221	[221]住房保障支出	15.20	15.20
22102	[22102]住房改革支出	15.20	15.20
2210201	[2210201]住房公积金	15.20	15.20

　　  

　　                              

　　                    3 

　　  

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		240.25	200.25	40.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	197.18	157.18	40.00
207	[20701]文化和旅游	197.18	157.18	40.00
2070101	[2070101]行政运行	6.69	6.69
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	190.49	150.49	40.00
	[208]社会保障和就业支出	19.39	19.39
208	[20805]行政事业单位养老支出	19.39	19.39
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39
	[210]卫生健康支出	8.48	8.48
210	[21011]行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.38	0.38
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.10	8.10
	[221]住房保障支出	15.20	15.20
221	[22102]住房改革支出	15.20	15.20
2210201	[2210201]住房公积金	15.20	15.20

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　4 

						预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	240.25	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	197.18	197.18
		社会保障和就业支出	19.39	19.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.48	8.48
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	15.20	15.20
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	240.25	本年支出合计	240.25	240.25

　　  

　　5 

　　  

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[133002]忻州市文化市场综合行政执法队				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		240.25	200.25	40.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		197.18	157.18	40.00
[20701]文化和旅游		197.18	157.18	40.00
2070101	[2070101]行政运行	6.69	6.69
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	190.49	150.49	40.00
[208]社会保障和就业支出		19.39	19.39
[20805]行政事业单位养老支出		19.39	19.39
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39
[210]卫生健康支出		8.48	8.48
[21011]行政事业单位医疗		8.48	8.48
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.38	0.38
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.10	8.10
[221]住房保障支出		15.20	15.20
[22102]住房改革支出		15.20	15.20
2210201	[2210201]住房公积金	15.20	15.20

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　6 

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	200.25
505	171.92
[50501]工资福利支出	171.92
50502	21.55
[5050203]公务用车运行维护费	3.00
[5050299]商品和服务支出	18.55
50601	6.00
[5060199]资本性支出（一）	6.00
509	0.78
[50901]社会福利和救助	0.22
[50905]离退休费	0.56

　　  

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称
注：本表无数据。

　　  

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称
注：本表无数据。

　　  

　　7 

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
注：本表无数据。

　　  

		预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
		单位:万元
项目		2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费		3.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费		3.00
合计		3.00
			预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
			单位:万元
单位编码	单位名称		2022年预算数
注：本表无数据。

　　  

　　第三部分   2022年度单位预算情况说明 

　　　  一、单位预算收支数据变动情况及原因 

　　2022年度预算收入总计240.25万元，其中：本年收入 

　　8 

　　240.25万元，上年结转0万元，比上年减少91.91万元，减少27.67%，主要是项目支出较上年减少。本年单位预算支出240.25万元，其中：本年预算安排240.25万元，上年结转0万元，比上年减少91.91万元，减少27.67%，主要是项目支出较上年减少。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2022年度预算收入240.25万元。主要包括一般公共预算拨款收入240.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2022年度支出预算240.25万元，其中：基本支出200.25万元，占83.35%；项目支出40万元，占16.65%。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收支总预算240.25万元。收入为一般公共预算拨款240.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入240.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出197.18万元，社会保障和就业支出19.39万元,卫生健康支出8.48万元，住房保障支出15.2万元。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　9 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2022年度一般公共预算当年拨款 240.25万元，比上年减少91.91万元，减少27.67%。主要是项目支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　2022年度一般公共预算当年拨款240.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出197.18万元，占82.07%；社会保障和就业支出19.39万元,占8.07%；卫生健康支出8.48万元，占3.53%；住房保障支出15.2万元，占6.33%。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年度一般公共预算基本支出200.25万元，其中： 

　　   其中：人员经费172.7万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、 住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费； 

　　公用经费27.55 万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、无形资产购置、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。 

　　　  七、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2022年财政拨款安排的“三公”经费预算3万元与去年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元与上年预算数相 

　　同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护10 

　　费3万元与上年预算数相同；公务用车购置费0元与上年预算数相同。 

　　八、机关运行经费增减变动原因说明 

　　    本单位无机关运行经费。 

　　    九、政府采购情况 

　　2022年忻州市文化市场综合行政执法队政府采购预算总额19.25万元，其中：政府采购货物预算14.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.23万元。 

　　    十、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2022年忻州市文化市场综合行政执法队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40万元。 

　　2、绩效目标情况 

　　    

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			能力建设经费
主管部门及代码			133-忻州市文化和旅游局		实施单位	忻州市文化市场综合行政执法队
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金  　　（元）			实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照《忻州市关于深化文化市场综合行政执法改革的实施方案》要求，加强文化市场综合行政执法队伍建设，健全综合执法培训机制，提升综合执法人员办案能力和执法水平。全面实行行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，开展文化和旅游市场专项整治，查处违法违规行为，规范市场经营秩序。同时对文化和旅游市场经营者开展普法宣传，加强法制教育。按照忻州市人民政府办公室《关于贯彻落实〈山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（忻政办发电[2021]69号）精神，严格落实《办法》规定的配发范围，按要求做好着装人员的资格审查，按照配发标准严格执行。按照《文化市场综合行政执法档案管理办法》要求，保障执法档案管理必需的场所、设施和经费，确保档案安全。组织两次全市交叉检查和暗访活动，提高全市文化和旅游市场管理水平。和福建三明市文化执法队开展一次对口交流活动，加强执法能力提升。
立项依据			《忻州市关于深化文化市场综合行政执法改革的实施方案》
项目设立必要性			为了深化文化市场综合执法改革，不断加强执法队伍建设，提升执法人员办案能力，查处违法违规行为，规范市场经营秩序。
保证项目实施的制度、措施			全面实行行政执法“三项制度”，加强行政执法培训，开展各类文化和旅游市场专项整治，严厉打击违法违规行为。
项目实施计划			制定年度工作计划和培训计划，完成各项工作任务。
实施期目标					年度目标
总体目标	加强文化市场综合执法队伍建设，开展文化和旅游市场专项整治，严厉打击违法违规行为，规范市场经营秩序。				开展文化和旅游市场专项整治，提升执法人员办案能力，规范市场经营秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	数量指标	人均办案数量	≥3件
		质量指标	执法人员能力	提高100%	质量指标	执法人员能力	提高100%
		时效指标	案件办理及时性	100%	时效指标	案件办理及时性	100%
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	市场经营秩序规范性	100%	社会效益指标	市场经营秩序规范性	100%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人：		经办人：	李倩	联系电话：	13152902416	填报日期：	20211218151259

　　  

　　12 

　　十一、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况 

　　我单位现有一辆由市政府机关公务用车管理服务中心 

　　平台提供使用的公务用车。 

　　　　2、房屋情况 

　　我单位无自有房屋。 

　　3、其他国有资产占有使用情况 

　　2022年市文化市场综合行政执法队占有的固定资产原值为128.83万元，无形资产原值为8.92万元。在固定资产中，通用设备117.68万元，专用设备0元，文物和陈列品0元，图书、档案0元，家具、用具、装具及动植物11.15万元。 

　　十二、其他说明 

　　（一）政府购买服务指导性目录 

　　2022年我单位无政府购买服务指导性目录。 

　　（二）其他 

　　无其他另需说明情况。 

　　　　     第四部分   名词解释 

　　　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 

　　    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出 

　　13 

　　国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指充分发挥市场作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按 

　　14 

　　原规定用途继续使用的资金。 

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 

　　                       

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　15