一、单位主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市公路水路运输和城市客运相关业务法律、法规和政策。

　　（二）承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务保障工作。

　　（三）承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。

　　（四）承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支持和服务工作。

　　（五）承担全市船员技术培训的服务工作。

　　（六）完成市交通运输局交办的其他任务。

　　二、决算信息来源说明

　　本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列。

　　三、机构情况说明

　　1.基本情况

　　根据中共行政市委，忻州市人民政府忻办字【2020】11号文件，整合忻州市道路运输服务中心（原忻州市道路运输管理局、忻州市市直运输管理所）、忻州市城市汽车客运服务中心、忻州市地方海事中心、忻州市驾驶员培训学校服务中心、忻州市交通运政五台山培训中心等5个单位，组建忻州市运输事业发展中心(忻州市城市客运服务中心)，根据中共行政市委，忻州市人民政府忻办字【2020】122号文件通知，忻州市运输事业发展中心为副处级事业单位，为公益一类。

　　2.人员情况

　　2021年我单位有财政拨款事业编制15名、自收自支事业编制22名，实有在职人员59名，退休47名，离休1名；遗属5名。

　　四、部门录入户数说明

　　2021年度，本单位决算户数共1个，与上年相比没有变化。

　　（2020年机构改革，原单位名称为忻州市道路运输管理局，2021年合并为忻州市运输事业发展中心）

　　五、基础数据核对情况

　　与财政部门对账情况: 单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入41487047.16元，财政部门拔款对账单41487047.16元，无差额。

　　单位本年度无政府性基金基金预算财政拨款收入。

　　六、决算数据其他说明情况

　　1.车辆情况：2021年忻州市运输事业发展中心有12辆公务用车，价值1897674元。

　　2. 对企业补助中“其他”所占比重超过30%,，原因是根据预算下达，对企业及其他支出进行支付，支出合计33098600元。

　　（1）2021年度忻州市财政局年初公交车运营财政补贴、雾霾天气免费乘车亏损预算补贴支出9560650元，

　　（2）2021年支付上年度优待人群补贴及四季度学生卡补贴合计904050元

　　（3）2021年度忻州市财政局年初IC卡刷卡、优待人群预算补贴支出339700元。

　　（4）大气公交运营财政补贴394700元全部支出。

　　（5）车辆购置税国三淘汰车支出4260300元。

　　（6）出租车补贴中央成品油上年结转567200元全部支出。

　　（7）能源节约利用16980000元全部支出。

　　（8）对企业补助两客一危视频监控92000元全部支出。

　　七、财政拨款收入情况

　　我单位2021年全年收入41487047.16元，支出41487047.16元。

　　八、支出情况

　　我单位2021年全年支出41487047.16元，其中基本支出6761315.87元，项目支出 34725731.29元。

　　九、车辆情况

　　我单位2021年车辆保有量12辆，2021年没有购置公务用车。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元 。

　　十一、单位运行经费情况：2021年单位运行经费2940273.73元，其中：办公费156508.51元、印刷费129497.5元、咨询费108000元、水费13260.8元、电费30252.15元、邮电费49296元、取暖费151190.55元、物业管理费90580元、差旅费150814元、维修费485897.77元，租赁费1300元， 培训费8174元，劳务费538800元、工会经费48400元、福利费141000元、公车运行费170182.71元、委托业务费567200元，其他商品服务支出99919.74元。

　　十二、政府采购安排情况：2021年采购实际采购支出196468元，其中货物采购10225元，服务采购支出186243元。

　　十三、国有资产占用情况：单位房屋面积3002.95平方米，价值25155007.49元，其他固定资产价值36077062.53元，无形资产价值207000元。

　　十四．重点项目绩效情况：2021年安排重点项目绩效，包括公交车运营亏损补贴项目，车辆购置税国三淘汰车资金。经过绩效评价，两个项目均合格。

　　十五、预算收支增减变化

　　我单位2021年财政拨款收入41487047.16元，2021年财政拨款支出41487047.16元。

　　2020年财政拨款收入12413265.71元，2020年财政拨款支出12413265.71元。

　　2021年相对于2020年收支有大幅度增加，原因是单位机构改革，职能的划分和人员增加了收支。

　　（忻州市运输事业发展中心2021年成立，由原道路运输管理局、原汽车客运服务中心 、原市直运管所、五台山培训中心、市海事局组成。其中，原道路运输管理局、原汽车客运服务中心2020为财政预算单位，原市直运管所、五台山培训中心、市海事局2020年为非财政预算单位。所以，忻州市运输事业发展中心上下年财政预算资金无法进行准确的分析比对。）

　　十六、专业名词解释：综合交通运输体系：交通运输体系由三个系统组成，

　　（1）运输系统，包括铁路运输，公路运输，水上运输，航空运输和管道运输等。

　　（2）运输基础设施系统，包括公路与桥梁，铁路，航道及运输工具的制造，维修与保障等。

　　（3）综合运输管理，组织和协调系统。

　　十七、“三公”经费情况

　　1、公车运行费情况说明

　　我单位本年车辆运行费预算120000元，本年基本支出支付120000元，年初运行车辆6辆，由于工作需要又启动3辆车运行，并在上年业务工作经费中支付整合单位车辆运行费50182.71元，汽。年初预算数小于实际执行数，原因是机构改革，单位合并增加了车辆运行数量，费用增大。

　　2、培训费在上年结转业务工作经费中支出8174元，培训次数2次，培训人次5人次。

　　3、因公出国情况

　　我单位本年度未发生因公出国业务行为。

　　4、招待费情况

　　2021年我单位本年度未发生招待费支出。

　　忻州市运输事业发展中心

　　2022年9月13日

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