一、单位主要职责

　　（1）负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

　　（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

　　（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

　　（4）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

　　（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

　　（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

　　（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、 决算信息来源说明

　　本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列。

　　三， 机构情况说明

　　1.基本情况

　　根据中共忻州市委，忻州市人民政府忻市发【2009】2号文，忻州市市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。

　　2.人员情况

　　（1）忻州市交通运输局机关2021年行政人员编制24人，在职20人，退休29人，遗属1人。

　　（2）忻州市运输事业发展中心2021年财政拨款事业编制15名、自收自支事业编制22名，实有在职人员59名，退休47名，离休1名；遗属5名。

　　（3）忻州市交通运输综合行政执法队2021年事业人员编制60人，在职57人，退休5人。

　　四、部门录入户数说明

　　2021年度，本单位决算汇编户数共3个，与上年相比减少一户，忻州市工程质量监督服务中心合并入忻州市交通建设中心。

　　五、 基础数据核对情况

　　（一） 与财政部门对账情况

　　单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入75957764.19元，财政部门拔款对账单75957764.19元，无差额。

　　单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入0元，财政部门拔款对账单0元，无差额。

　　（二） 与上年指标核对情况

　　忻州市交通运输局无结转资金。

　　六、决算数据其他说明情况

　　1、车辆保有量情况：忻州市交通运输局共有车辆25辆。其中：忻州市交通运输局本级有公务用车2辆，忻州市交通运输综合行政执法队共有公务用车11辆。忻州市运输事业发展中心有12辆公务用车。

　　2、支出决算表里其他资本性支出大于30%，原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。

　　3、车辆运行费2021年预算31.24万元，支出31.24万元。

　　会议费2021年预算5万元，支出3.43万元。

　　培训费2021年预算150000万元，支出14.93万元。

　　招待费2021年未做预算。

　　4、资产负债表中，“应收账款”，“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程，交通公路建设已经完工未转固。

　　5、“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数，属于年中下达交通专项资金。

　　七、财政拨款收入情况

　　2021年忻州市交通运输局部门全年收入75957764.19元，支出75957764.19万元。

　　2020年因为机构改革，原城市汽车客运服务中心、原质量监督站属于财政预算单位，2021年分流合并。所以，上下年数据无可比性。

　　八、支出情况

　　2021年忻州市交通运输局部门全年支出78360892.07 元，　其中基本支出26131146.49元，项目支出 52229745.58元。

　　2020年因为机构改革，原城市汽车客运服务中心、原质量监督站属于财政预算单位，2021年分流合并。所以，上下年数据无可比性。

　　九、政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元 。

　　十，机关运行经费情况：：2021年机关运行经费2206262.66元，其中：办公费407994.38元，印刷费40107.50元，电费135261.63元，邮电费35694.14元，取暖费372400元，物业管理费9300元，差旅费148446.66元，会议费34256元， 培训费134298元，公车运行费80000元，其他交通费元200375元，其他商品服务支出608129.35元。

　　十一、政府采购安排情况：2021年采购实际采购支出333275.75元，其中货物采购32555元，服务采购支出300720.75元。

　　十二、国有资产占用情况：局机关房屋面积16126平方米，价值1226.10万元，其他固定资产价值156.94万元，无形资产价值369.52万元。道路运输管理局房屋面积3002.95平方米，价值25155007.49元。

　　十三、重点项目绩效情况：局机关2021年安排重点项目绩效，包括国道108建设项目，定襄到凤凰山建设项目，太忻大道建设项目。经过绩效评价，三个项目均合格。 忻州市运输事业发展中心2021年安排重点项目绩效，包括公交车运营亏损补贴项目，车辆购置税国三淘汰车资金。经过绩效评价，两个项目均合格。

　　十四、预算收支增减变化情况：忻州市交通运输局部门上年财政拨款收入7678.97万元，本年财政拨款收入7595.78万元，较上年减少，原因是减少了公路建设项目。上年支出8774.71万元，本年支出7595.78万元，较上年减少，原因是减少了公路建设项目经费。

　　十五、预算收支增减变化

　　（1）忻州市交通运输局机关2020年财政拨款收入2562.83万元，2020年财政拨款支出3563.69万元。

　　2021年财政拨款收入2820.63万元，2021年财政拨款支出2820.63万元。

　　2021年相对于2020年收支有减少，原因是减少了公路建设资金。

　　（2）忻州市运输事业发展中心2021年财政拨款收入41487047.16元，2021年财政拨款支出41487047.16元。

　　2020年财政拨款收入12413265.71元，2020年财政拨款支出12413265.71元。

　　2021年相对于2020年收支有大幅度增加，原因是单位机构改革，职能的划分和人员增加了收支。

　　（3）忻州市交通运输综合行政执法队机关无上年财政拨款收入，本年财政拨款收入626.44万元，较上年增加，原因是我单位为新成立单位，上一年无财政拨款收入。

　　十六、 专业名词解释：综合交通运输体系：交通运输体系由三个系统组成，

　　（1）运输系统，包括铁路运输，公路运输，水上运输，航空运输和管道运输等。

　　（2）运输基础设施系统，包括公路与桥梁，铁路，航道及运输工具的制造，维修与保障等。

　　（3）综合运输管理，组织和协调系统。

　　十七、“三公”经费情况

　　1、公车运行费情况说明

　　忻州市交通运输局2021年“三公”经费年初预算31.24万元，其中：局机关8万元，运输事业发展中心12万元，执法队11.24万元。2021年“三公”经费实际执行金额31.24万元，其中：局机关8万元，运输事业发展中心12万元，执法队11.24万元。年初预算数等于实际执行数。

　　2020年因为机构改革，原城市汽车客运服务中心、原质量监督站属于财政预算单位，2021年分流合并。所以，上下年数据无可比性。 2021年执法队为新成立单位。

　　2、 因公出国情况

　　我单位本年度未发生因公出国业务行为。

　　3、国内公务招待费情况

　　2021我单位未支付招待费。

　　忻州市交通运输局

　　2022年9月16日