忻州市交通运输局2022年部门决算报表说明（部门）-山西忻州

　　一，决算信息来源说明

　　本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列。　　　　

　　二，机构情况说明

　　1.基本情况

　　根据中共忻州市委，忻州市人民政府忻市发【2009】2号文，忻州市市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。

　　　2.人员情况

　　（1）忻州市交通运输局机关2022年行政人员编制24人，在职20人，退休29人，遗属1人。

　　（2）2021年我单位有财政拨款事业编制15名、自收自支事业编制22名，实有在职人员59名，退休47名，离休1名；遗属5名。

　　（3）忻州市交通运输综合行政执法队2022年事业人员编制60人，在职56人，退休6人。

　　（4）忻州市交通运输运行监测与应急处置中心2022年自收自支事业编制16名，在职人员22人，退休3人，遗属1人。

　　（5）忻州市邮政业安全中心2022年事业人员编制10人，在职10人，退休4人.

　　（6)忻州市交通建设中心2022年财政拨款事业人员编制5名，自收自支事业编制19名，在职人员合计37人，退休25人，遗属6人。

　　交通运输局部门总编制数171名，实有在职人数204人。退休人员114人，离休人员1人，遗属人员13人。

　　三、部门录入户数说明

　　2022年度，本单位决算汇编户数共6个，与上年相比增加三户，机构改革后新增加三个二级单位。

　　四、基础数据核对情况

　　（一）与财政部门对账情况

　　单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入743461336.88元，财政部门拔款对账单743461336.88元，无差额。

　　单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入0元，财政部门拔款对账单0元，无差额。

　　（二）与上年指标核对情况

　　忻州市交通运输局无结转资金。

　　五、决算数据其他说明情况

　　1、车辆情况：忻州市交通运输局共有车辆32辆。其中：忻州市交通运输局本级有公务用车2辆，忻州市交通运输综合行政执法队共有公务用车11辆。忻州市运输事业发展中心有12辆公务用车，忻州市交通运输运行监测与应急处置中心 2 辆公务用车，忻州市邮政业安全中心3 辆公务用车，忻州市交通建设中心 2 、辆公务用车。

　　2、支出决算表里其他资本性支出大于30%，原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。

　　3、车辆运行费2022年预算60000元，支出60000元。

　　会议费2022年预算5万元，支出19900元。

　　培训费2022年预算150000万元，支出0元。

　　招待费2022年无预算。

　　4、资产负债表中，“应收账款”，“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程，交通公路建设已经完工未转固。

　　5、“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数，属于年中下达交通专项资金。

　　六、单位主要职责

　　（1）负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

　（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

　　（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

　　（4）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

　　（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

　　（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

　　（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

　　七、财政拨款收入情况

　　2022年忻州市交通运输局部门全年收入75957764.19元，支出75957764.19万元。

　　八、支出情况

　　2022年忻州市交通运输局部门全年支出743461336.88 元，　其中基本支出28560016.36元，项目支出 717995316.66元。

　　九、政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元。

　　十，机关运行经费情况：：

　　（1）局机关2022年机关运行经费856545.48元，其中：办公费75000元，印刷费9990元，电费50000元，邮电费29995.94元，取暖费372339.54元，物业管理费2320元，差旅费30000元，会议费19900元，培训费0元，公车运行费60000元，其他交通费172000元，其他商品服务支出35000元。

　　（2）执法队2022年机关运行经费1,381,801.62元，其中：办公费313,439.63元，印刷费17,344.5元，咨询费50,000.00元，邮电费24,600.00元，差旅费77,897.00元，维修费39,342.50元，培训费7,260.00元，劳务费480,000.00元，工会经费48,011.20元，福利费157,966.66元，公车运行费106,795.12元，其他交通费用4,500.00元，其他商品服务支出49,485.00元。

　　（3）发展中心2022年单位运行经费1894745元，其中：办公费222691.6元、印刷费6500元、咨询费0元、水费476元、电费73079.56元、邮电费28824元、取暖费151190.55元、物业管理费88580元、差旅费79302元、维修费317707.99元，租赁费1288.55元，培训费2300元，劳务费526213.71元、工会经费50361.38元、福利费146887.37元、公车运行费119675.89元、委托业务费0元，其他商品服务支出79666.4元。

　　（4）应急处置中心2022年运行经费242801.65元，其中：办公费14912元，电费48925.43元，邮电费3910元，物业管理费1980元，差旅费19986元，工会经费19459元，福利费56652元，公车运行费44987.22元，其其他商品服务支出31990元。

　　（5）邮政业安全中心2022年机关运行经费183875.2元，其中：办公费23000元，印刷费29633元，电费25000元，邮电费4000元，取暖费0元，物业管理费900元，差旅费49983.71元，会议费0元，培训费0元，公车运行费29358.49元，其他交通费3000元，其他商品服务支出19000元。

　　（6）交通建设中心：2022年机关运行经费254948.6元，其中：办公费52463.58元，印刷费5000元，电费80000元，邮电费19948元，取暖费0元，物业管理费3530元，差旅费46571.78元，会议费0元，培训费0元，公车运行费19375.24元，其他交通费0元，其他商品服务支出28060元。

　　十一、政府采购安排情况：

　　（1）局机关2022年采购实际采购支出77470元，其中货物采购25589元，服务采购支出51881元。

　　（2）执法队2022年采购实际采购支出154,769.16元，其中货物采购31,700.00元，服务采购支出123,069.16元。

　　（3）运输事业发展中心2022年采购实际采购支出289915.89元，其中货物采购66920元，服务采购支出222995.89元。

　　（4）应急处置中心2022年采购实际采购支出28868元，其中货物采购2912元，服务采购支出25956元。

　　（5）邮政业安全中心2022年采购实际采购支出155658元，其中货物采购94933元，服务采购支出60725元。

　　（6）交通建设中心2022年采购实际采购支出44485元，其中货物采购27485元，服务采购支出15000元。

　　十二、国有资产占用情况

　　（1）：局机关房屋面积16126平方米，价值1226.10万元，其他固定资产价值156.94万元，无形资产价值369.52万元。

　　（2）执法队我单位无房屋资产，借用忻州市运输事业发展中心。

　　（3）运输事业发展中心单位房屋面积3002.95平方米，价值25155007.49元，其他固定资产价值36077062.53元，无形资产价值207000元。

　　（4）应急处置中心，邮政业安全中心，交通建设中心无房屋资产，借用主管局办公用房。