财务信息 - 山西忻州

　　根据忻州市财政局《关于批复2019年度部门决算的批复》（忻财预〔2020〕11号）文件要求，我单位积极组织实施，现将2019年度部门决算报告如下：

　　一、本部门职责、机构设置情况

　　根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发〈忻州市机构改革方案〉的通知》(忻市发[2019]2号),设立忻州市生态环境局,正处级建制,为市人民政府工作部门。主要职责：

　　1、贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规。

　　2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。

　　3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　4、承担国家、省和市污染物减排目标的责任。

　　5、负责提出市环境保护领域固定资产规模和方向。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　7、负责全市环境污染防治的监督管理。

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。

　　9、负责核定安全和辐射安全的监督管理。

　　10、负责环境监测和信息管理。

　　11、开展全市环境保护科技工作。

　　12、开展全市环境保护对外合作交流。

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

　　14、监督、指导县（市）区环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　下设二级单位2个，参公单位1个，全额事业单位1个，分别是：忻州市生态环境保护综合行政执法队（参照公务员管理）、忻州市生态环境保护信息宣传教育中心（全额事业单位）。

　　　　二、部门收支总体情况

　　2019年部门收入 7557.73 万元，支出 4351.15 万元。

　　2019年度部门收入 7557.73 万元。其中：一般公共服务收入 10 万元；社会保障和就业收入124.54万元；环境保护管理事务收入 937.00 万元；环境监测与监察收入14.03万元；污染防治收入5778.62万元；污染减排收入675.54万元；农林水收入10.50万元；其他收入7.5万元。

　　2019年度部门支出 4351.15万元。一般公共服务支出10 万元；社会保障和就业支出124.54万元；环境保护管理事务支出 937.00 万元；环境监测与监察支出14.03万元；污染防治支出2445.06万元；污染减排支出802.52万元；农林水支出10.50万元；其他支出7.5万元。

　　　　三、部门财政拨款收支情况

　　　　1、财政拨款收入7525.59 万元，支出 4191.41 万元。

　　2019年度部门财政拨款收入 7525.59万元。其中：一般公共服务收入 10 万元；社会保障和就业收入124.54万元；环境保护管理事务收入 937.00 万元；环境监测与监察收入14.03万元；污染防治收入5778.62万元；污染减排收入643.40万元；农林水收入10.50万元；其他收入7.5万元。

　　2019年度部门财政拨款支出 4191.41万元。一般公共服务支出10 万元；社会保障和就业支出124.54万元；环境保护管理事务支出 937.00 万元；环境监测与监察支出14.03万元；污染防治支出2445.06万元；污染减排支出642.78万元；农林水支出10.50万元；其他支出7.5万元。

　　2、一般公共预算财政拨款情况

　　2019年度部门一般公共预算支出4191.41万元。

　　3、一般公共预算基本支出情况

　　2019年度部门一般公共预算基本支出1144.75万元。

　　其中：社会保障就业124.54万元；环境保护管理事务569.89万元；污染减排450.32万元。

　　　4、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2019年度部门“三公”经费支出 20.54 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 20.54 万元；（公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.3万元。

　　　　5、政府性基金预算支出表

　　2019年度部门政府性基金预算没有收支额，已将空表

　　公示。

　　　四、功能、经济科目情况

　　　　1、一般公共预算支出情况公开功能分类项级科目

　　201一般公共服务支出 20104发展与改革 2010499其

　　他反展与改革事务支出10万元；208社会保障和就业20805行政事业单位离休费2080505机关事业单位基本养老保险缴费124.54万元；211节能环保21101环境保护管理事务2110101行政运行937.00万元；21102环境监察2110299其他环境监测与监察支出14.03万元；21103污染防治2110301大气1322.74万元；2110302水体718.24万元；2110399其他污染防治支出404.07万元；21111污染减排2111101生态环境监测与信息503.40万元；2111102生态环境执法监察139.38万元；213农林支出21305扶贫2130599其他扶贫支出10.50万元；229其他支出22999其他支出2299901其他支出7.5万元。

　　　　2、一般公共预算基本支出情况公开经济分类款级科目

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费124.54万元

　　2110101行政运行937.00万元。

　　2111101生态环境监测与信息503.40万元。

　　　　四、三公经费支出情况

　　2019年度部门“三公”经费支出 20.86 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务用车运行维护费 20.54 万元；（公务用车购置费 0万元）；公务接待费 0.32万元。

　　“三公”经费年初预算27万元，比预算数支出减少6.14万元，本着厉行节约、反对铺张浪费，对每一笔资金支出严格把关。

　　　　五、决算收支、机关运行经费、政府采购、国有资产占用、绩效评价等情况

　　1、 2019年度部门决算收入8490.90万元（其中本年7557.73万元，上年结转933.17万元），决算支出4351.15万元，年末结转结余4139.75万元。主要是机动车污染治理资金2261.73万元，下达指标较晚，导致结转。水和土壤污染治理资金是按合同进度支付，所以资金无法当年下达。

　　2、机关运行经费支出72.62万元，政府采购支出1507.20万元。其中：货物193.16万元、工程0万元、服务1314.04万元。

　　3、 2019年度部门固有资产原值7516.18万元，无形资产190.50万元；净值3604.10万元。

　　4、局机关2019年绩效评价按照市财政局文件要求，认真梳理，仔细核对，总体评价得分83分，良好。