忻州市乡村振兴局2022预算公开说明
目录
六、忻州市乡村振兴局2022年预算支出项目分类明细表(一般公共预算)
七、忻州市乡村振兴局2022年人员类及运转类公用预算支出明细表
八、忻州市乡村振兴局2022年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
2022年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职责
忻州市乡振兴局2021年5月由原忻州市扶贫开发办公室重组,为市政府工作部门,正处级建制。主要负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。市乡村振兴局具体职能待省乡村振兴局的具体职能进一步明确后,我市参照具体明确。(忻办字[2021]56号)
二、机构设置
重组后的忻州市乡村振兴局,原有内设机构、人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变。待省乡村振兴局“三定”规定印发后,机关参照进行“三定”。根据机关承担的新职能,对市乡村振兴局所属事业单位进行重塑性改革。(忻办字[2021]56号)
第二部分 2022年度部门预算报表
一、忻州市乡村振兴局2022年部门预算收支总表
二、忻州市乡村振兴局2022年部门预算收入总表
三、忻州市乡村振兴局2022年部门支出预算明细表
四、忻州市乡村振兴局2022年支出预算分经济科目表
五、忻州市乡村振兴局2022年预算支出项目分类明细表
六、忻州市乡村振兴局2022年预算支出项目分类明细表(一般公共预算)
七、忻州市乡村振兴局2022年人员类及运转类公用预算支出明细表
八、忻州市乡村振兴局2022年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
九、忻州市乡村振兴局2022年政府采购预算明细表
十、忻州市乡村振兴局2022年新增资产配置预算明细表
十一、忻州市乡村振兴局2022年“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算情况说明
(一)收入情况说明
1、忻州市乡村振兴局2022年财政拨款资金收入397.13万元。比2021年增加40.5万元,同比增加11.36%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
2、一般公共预算支出情况
(1)2022年度一般公共预算基本支出302.13 万元,比2021年度增加35.5万元,基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的的主要原因是工资福利公用经费定额标准的增加。
其中,人员经费232.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费70.1万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(2)2022年度一般公共预算项目支出95万元,比2021年增加5万元。主要增加在长期聘用人员服务经费上,项目支出主要用于动态监测智能系统、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫攻坚成效宣传、驻村帮扶工作经费、人居环境整治提升。
(二)“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9万,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费9万,与去年相比无变化 。
(三)政府性基金预算情况
我局2022年度无政府性基金预算。
(四)机关运行经费情况
2022年度忻州市乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为70.1万元,比2021年预算增加2.18万元。
(五)政府采购情况
2022年忻州市乡村振兴局政府采购预算为30.42万元。主要用于购置办公用品、印刷及车辆加油维修保养保险等服务。
(六)其他说明
(1)车辆情况
2018年参加我市公务用车制度改革,由市政府机关公务用车管理服务中心平台提供我办使用的有3辆公务用车。2020年底无偿调拨出一辆,无偿调拨入一辆,车辆总数不变。
(2)房屋情况
无
我局根据项目实际情况设置了具体的绩效目标,见附表。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际费用、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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