忻州市扶贫开发办公室2019年决算公开说明
目录
一、忻州市扶贫开发办公室概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
二、2019年度部门决算报表（附件）
三、忻州市扶贫开发办公室2019年度决算情况说明
（一）总收支
（二）一般公共预算财政拨款收支
（三） 政府性基金预算财政拨款收支
四、名称解释
我办2019年部门决算报表经忻州市财政局审核完毕，以忻财库〔2020〕11号文件予以批复，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将忻州市扶贫开发办公室2019年度部门决算进行公开，并接受社会各界监督。
一、忻州市扶贫开发办公室概况：
（一）主要职责：
1、贯彻执行国家和省关于扶贫开发的政策、法规、规章，研究拟定配套政策措施，编制并组织实施全市扶贫开发和脱贫攻坚规划、计划。
2、负责扶贫开发项目部门监管等工作。
3、协调扶贫开发资金使用计划，监督资金使用情况。
4、负责全市扶贫开发数据信息平台的建设、运行及动态管理，指导全市开展精准扶贫、精准脱贫工作。
5、负责市脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。
6、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
部门决算单位为忻州市扶贫开发办公室（本级）
二、2019年度部门决算报表（附件）
三、忻州市扶贫开发办公室2019年度决算情况说明
（一）总收支.
2019年度年初结转和结余1.31万元，本年收入472.45万元，本年支出471.14万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0万元，年末结转和结余1.31万元.
（二）一般公共预算财政拨款收支。
2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.31万元，本年收入351.14万元。本年支出351.14万元。年末结转和结余1.31万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结余和结转0万元，本年收入120万元，本年支出120万元。年末结余0万元。
具体情况说明如下：
1、收入情况
2019年共收入472.45万元，比2018年收入514.77减少42.32万元。其中财政拨款资金收入351.14万元，占全部收入的74.32%，其中政府性基金预算财政拨款收入120万元，占全部收入的25.40%，年初结转和结余资金1.31万元，占全部收入的0.28%。
2、支出情况
2019年度共支出471.14万元。其中：基本支出247.87万元，占支出52.61%；项目支出223.27万元，占支出的47.39%。比2018年513.46万元减少42.32万元。
（1）基本支出247.87万元。其中：人员经费203.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费44.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（2）项目支出103.26万元。主要用于脱贫攻坚工作产生的日常支出。
3、“三公”经费情况
忻州市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.00万元，全部为公车运行维护费，比2018年9.12万元减少0.12万元。2019年“三公”经费支出中没有公务接待费，没有因公出国（境）费用，公务用车购置费为0元，年末公务用车保有量为3辆。
4、机关运行经费情况
忻州市扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出44.14万元，比上年增加14.64万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括培训费、办公费、邮电费、差旅费及其他费用等。
5、政府采购情况
涉及政府采购项目，已全部公开。
6、国有资产占有使用情况
（1）车辆情况
2017年参加我市公务用车制度改革，由市政府机关公务用车管理服务中心平台提供我办使用的有3辆公务用车。
（2）房屋情况
无
7、预算绩效评价情况
2019年度严格按要求开展了忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效评价工作，设定了工作目标，核算了预算配置，检验了预算执行情况，规范了预算管理，加强了资产管理，评价了履职情况。
四、名称解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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