第一部分 概况

　　一、部门职责

　　二、机构编制

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　（三）本年度一般公共预算基本支出具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）其他需要说明的事项

　　1.机关运行经费执行情况说明

　　2.重点项目预算的绩效评价结果说明

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市关于城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的方针政策和法律法规。负责研究起草全市城市管理方面的政策法规和管理办法，经法定程序批准后实施。

　　（二）负责拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的年度计划，参与拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化等市政公用事业的发展战略、中长期规划和实施计划。负责城市管理的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

　　（三）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营工作的监督管理。负责指导城市节水工作。负责推进城市生活减排工作。

　　（四）负责制定市本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施的年度维护计划和运管、维护、管理、考核工作。承接新建市政基础设施项目工程的运营、维护和管理。

　　（五）负责拟定市本级城市管理综合行政执法工作计划并监督实施;负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项执法活动。负责数字化城市管理监督指挥系统的建设和监督管理。

　　（六）负责编制城市管理相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督;负责城市管理相关行业质量安全监督管理工作。

　　（七）指导各县（市、区）城市管理工作。

　　（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、机构编制

　　市城市管理局内设机构：办公室，人事教育科，政策法规科，计划财务科（内审科），公共事业管理科，市政维护管理科，综合执法管理科，质量安全科，行政审批管理科，党组办公室共10个科室。

　　市城市管理局部门预算单位共11个，局本级为行政单位，下属单位10个，分别为忻州市供气供热服务中心、忻州市市政工程服务中心、忻州市城市照明服务中心、忻州市城市管理综合行政执法队、忻州市园林服务中心、忻州市人民公园服务中心（忻州市渔种场）、忻州市车站广场服务中心、忻州市市容环境卫生服务中心、忻州市云中河景区服务中心、忻州市数字化城市管理指挥监督中心。

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本年总收入417360872.95元，其中：一般公共预算财政拨款收入312919719.09元，政府性基金预算财政拨款收入1200000元，其他收入86260622.75元，使用非财政拨款结余37990.03元，年初结转和结余16942541.08元。本年总支出417360872.95元，其中：社会保障和就业支出3271826.07元，卫生健康支出1480526.85元，节能环保支出37990.03元，城乡社区支出389417102.28元，农林水支出216380元，住房保障支出2123896.2元，灾害防治及应急管理支出5000元，其他支出1374880元，结余分配62454.49元，年末结转和结余19370817.03元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计400380341.84元，其中：①财政拨款收入314119719.09元，占比78.45%，其包含社会保障和就业收入3271826.07元，占比0.82%；卫生健康支出1480526.85元，占比0.37%；城乡社区支出305647209.97元，占比76.339%；农林水支出216380元，占比0.05%；住房保障支出2123896.2元，占比0.53%；灾害防治及应急管理支出5000元，占比0.001%；其他支出1374880元，占比0.34%；②其他收入86260622.75元，全部为城乡社区支出，占比21.55%。本年收入合计与上年收入合计相比增长78000972.39元，增长率24.2%，主要是城乡社区支出增加了103213957.36元，节能环保支出减少了25579300元。

　　三、支出决算情况说明

　　本年度支出合计397927601.43元，社会保障和就业支出3271826.07元，占比0.83%；卫生健康支出1480526.85元，占比0.37%；节能环保支出37990.03元，占比0.01%；城乡社区支出389417102.28元，占比97.86%；农林水支出216380元，占比0.05%；住房保障支出2123896.2元，占比0.533%；灾害防治及应急管理支出5000元，占比0.001%；其他支出1374880元。占比0.346%；本年支出合计与上年支出合计相比增长65593079.29元，增长率19.73%，主要是增加了城乡社区支出91705884.85元，节能环保支出减少了26479120.59元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年度财政拨款收入314119719.09元，本年财政拨款支出314119719.09元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　本年度一般公共预算财政拨款收入312919719.09元，其中：基本支出37486530.32元，项目支出275433188.77元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度一般公共预算财政拨款支出312919719.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3271826.07元，占比1.05%；卫生健康支出1480526.85元，占比0.47%；城乡社区支出305647209.97元，占比97.68%；农林水支出216380元，占比0.07%；住房保障支出2123896.2元，占比0.678%；灾害防治及应急管理支出5000元，占比0.002%；其他支出174880，占比0.05%。

　　（三）本年度一般公共预算基本支出具体情况

　　本年度一般公共预算基本支出37486530.32元，其中工资福利支出30604574.69元，对个人和家庭的补助1423284元，商品和服务支出5269938.69元，资本性支出188732.94元。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本年度，“三公”经费财政拨款支出决算1539623.01元，其中：公务用车运行维护费1539623.01元，占比100%，公务用车购置费为0元,公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为233辆；

　　无因公出国（境）费，即因公出国（境）团组数及人数为0；

　　无公务接待费，即国内公务接待的批次、人数为0。

　　本年度，“三公”经费财政预算数为1651000元，财政拨款支出决算数为1539623.01元，减少了111376.99元，减少率为6.75%。

　　七、政府性基金预算收入支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入1200000元，政府性基金预算财政拨款支出1200000元，全部用于体育事业的彩票公益金支出。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　本年度政府采购支出总额38609695.14元，其中政府采购货物支出4840072.3元，占比12.55%；政府采购工程支出2820178.99元，占比7.3%；政府采购服务支出30949443.85元，占比80.15%。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　实有公务用车233辆，其中：机要通信用车3辆；应急保障用车12辆；执法执勤用车49辆；特种专业技术用车16辆；其他用车153辆。实有办公房屋面积412.81平方米（房屋所有权为忻州市机关事务管理局，本级单位只有使用权）。

　　（三）其他需要说明的事项

　　1、机关运行经费执行情况说明

　　机关运行经费合计394668.37元，用于①商品和服务支出392718.37元，其中办公费47000元、邮电费28044元、差旅费29533元、维修（护）费11000元、培训费92865.8元 、工会经费9500元、福利费31100元、公务用车运行维护费35975.57元、其他交通费用89700元、其他商品和服务支出18000元。②资本性支出1950元，其中办公设备购置1950元。运行经费执行率100%。

　　2、重点项目预算的绩效评价结果说明

　　忻州市城市管理局部门认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的 指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）和忻财绩〔2020〕3号等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，2021年忻州市城市管理局部门绩效目标管理的重点项目3个，涉及一般公共预算当年拨款114606500元，其中供热补贴100000000元、生活垃圾处置费14000000元、胜利街等办公区改造维修606500元。

　　2021年忻州市城市管理局本级实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，并已做好绩效自评报告，其中供热补贴项目2021-2022年度忻州城区非居民补贴采暖面积达到2796829㎡、忻州城区居民补贴采暖面积达到9900646㎡，保障了忻州城区的冬季采暖，自评结果是良好；生活垃圾焚烧补贴项目本年度共处置生活垃圾34.6286万吨，发电量11709.36万度，上网电量8334.34万度，涉及原平、定襄、开发区、忻府区城区和农村，集中处置了全市的生活垃圾，自评结果良好。城市管理综合行政执法队单位绩效重点监控项目为胜利街等办公区改造维修，年初预算为606500元，支出601886.8元，绩效自评价结果为优秀。

　　第三部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　附件：1.2021年度忻州市城市管理局部门决算公开 

　　2.2021年度忻州市城市管理局本级及下属单位决算公开