忻州市城市管理局2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构编制
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项说明
(一)政府采购情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)其他需要说明的事项
第三部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的方针政策和法律法规。负责研究起草全市城市管理方面的政策法规和管理办法,经法定程序批准后实施。
(二)负责拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的年度计划,参与拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化等市政公用事业的发展战略、中长期规划和实施计划。负责城市管理的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
(三)负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营工作的监督管理。负责指导城市节水工作。负责推进城市生活减排工作。
(四)负责制定市本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施的年度维护计划和运管、维护、管理、考核工作。承接新建市政基础设施项目工程的运营、维护和管理。
(五)负责拟定市本级城市管理综合行政执法工作计划并监督实施;负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项执法活动。负责数字化城市管理监督指挥系统的建设和监督管理。
(六)负责编制城市管理相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督;负责城市管理相关行业质量安全监督管理工作。
(七)指导各县(市、区)城市管理工作。
(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构编制
市城市管理局内设机构:办公室,人事教育科,政策法规科,计划财务科(内审科),公共事业管理科,市政维护管理科,综合执法管理科,质量安全科,行政审批管理科,党组办公室共10个科室。
市城市管理局部门预算单位共11个,局本级为行政单位,下属单位10个,分别为忻州市供气供热服务中心、忻州市市政工程服务中心、忻州市城市照明服务中心、忻州市城市管理综合行政执法队、忻州市园林服务中心、忻州市人民公园服务中心(忻州市渔种场)、忻州市车站广场服务中心、忻州市市容环境卫生服务中心、忻州市云中河景区服务中心、忻州市数字化城市管理指挥监督中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
本年总收入322379369.45元(其中:一般公共预算财政拨款收入270416819.82元,政府性基金预算财政拨款收入50140890.32元,上级补助收入881890元,其他收入939769.31元),年初结转结余26947796.91元,使用非财政拨款结余95669.94元,本年度总支出332334522.14元(其中:社会保障和就业支出3024595.09元,卫生健康支出1234762元,节能环保支出26517110.62元,城乡社区支出297711217.43元,农林水支出672610元,住房保障支出1901227元,其他支出1273000元)。
二、收入决算情况
本年收入合计322379369.45元,其中一般公共预算财政拨款收入270416819.82元,占比83.88%;政府性基金预算财政拨款收入50140890.32元,占比15.55%;上级补助收入881890元,占比0.27%;其他收入939769.31元,占比0.29%;。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计332334522.14元,社会保障和就业支出3024595.09元,占比0.91%;卫生健康支出1234762元,占比0.37%;节能环保支出26517110.62元,占比7.98%;城乡社区支出297711217.43元,占比89.58%;农林水支出672610元,占比0.2%;住房保障支出1901227元,占比0.57%;其他支出1273000元。占比0.38%;比上年度增加329871513.1元,主要原因为原市住房保障和城乡建设管理局所属部分事业单位划转至我单位管理。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入320557710.14元,年初结转结余9848277.43元,本年度财政拨款支出330405987.57元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入总体情况
本年度一般公共预算财政拨款收入270416819.82元(其中:基本收入28674137.05元,项目收入241742682.77元)。
(二)财政拨款支出决算具体情况
本年度一般公共预算财政支出280153004.45元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出3024595.09元,占比1.08%;卫生健康支出1234762,占比0.44%; 节能环保支出25779300元,占比9.2%;城乡社区支出247515510.36元,占比78.43%,用于市城市管理局一般事务;农林水支出672610元,占比0.24%,住房保障支出1901227元,占比0.68%;其他支出25000,占比0.01%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度,“三公”经费财政拨款支出决算1351999.26元,其中公务用车运行维护费1351999.26元,占比100%。比上年度增加的原因是原市住房保障和城乡建设管理局所属部分事业单位划转至我单位管理。
七、其他重要事项说明
(一)政府采购情况说明
本年度政府采购支出总额75367672.31元,其中政府采购货物支出17257223元,占比22.90%;政府采购工程支出9096329.3元,占比12.07%;政府采购服务支出49014120.01元,占比65.03%。
(二)国有资产占用情况说明
市城市管理局实有车辆232辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车10辆,执法执勤用车41辆,特种专业技术用车4辆,其他用车176辆。比上年度增加的原因是原市住房保障和城乡建设管理局所属部分事业单位划转至我单位管理。
(三)其他需要说明的事项
无。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
扫一扫在手机打开当前页面