目  录

　　第一部分 概况

　　一、部门职责

　　二、机构编制

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）其他需要说明的事项

　　第三部分 名词解释

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第一部分 概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市关于城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的方针政策和法律法规。负责研究起草全市城市管理方面的政策法规和管理办法，经法定程序批准后实施。

　　（二）负责拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的年度计划，参与拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化等市政公用事业的发展战略、中长期规划和实施计划。负责城市管理的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

　　（三）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营工作的监督管理。负责指导城市节水工作。负责推进城市生活减排工作。

　　（四）负责制定市本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施的年度维护计划和运管、维护、管理、考核工作。承接新建市政基础设施项目工程的运营、维护和管理。

　　（五）负责拟定市本级城市管理综合行政执法工作计划并监督实施;负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项执法活动。负责数字化城市管理监督指挥系统的建设和监督管理。

　　（六）负责编制城市管理相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督;负责城市管理相关行业质量安全监督管理工作。

　　（七）指导各县（市、区）城市管理工作。

　　（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、机构编制

　　我单位属正处级行政单位，行政编制20人，在职人数13人（其中：正处1人，副处1人，正科6人，副科3人，科员2人）。局机关内设办公室，人事教育科，政策法规科，计划财务科（内审科），公共事业管理科，市政维护管理科，综合执法管理科，质量安全科，行政审批管理科，党组办公室共10个科室。

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　本年总收入3289876.36元，总支出2463009.04元。

　　我单位2019年度无政府性基金预算收入及支出。

　　二、收入决算情况

　　本年收入合计3289876.36元，其中一般公共预算财政拨款收入3245009.04元，占比98.64%；其他收入44867.32元，占比1.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年度支出合计2463009.04元，全部为项目支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年度财政拨款收入3245009.04元，支出2463009.04元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本年度财政拨款支出2463009.04元。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　本年度支出主要用于以下方面：

　　社会保障和就业支出81326元，占比3.3%，用于机关事业单位基本养老保险缴费；节能环保支出13000元，占比0.53%，用于支付云中河景区污水泵站第二电源安装工程可行性研究报告；城乡社区支出2368683.04元，占比96.17%，用于局机关一般事务及工资福利支出。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本年度，“三公”经费财政拨款支出决算101126元，其中因公出国（境）费用67500元，占比66.75%,人数1人；公务用车运行维护费33626元，占比33.25%。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　本年度政府采购支出总额556180元，其中政府采购货物支出544580元，占比97.91%；政府采购服务支出11600元，占比2.09%。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　我单位实有公务用车2辆，实有办公房屋面积412.81平方米（车和房屋所有权为忻州市机关事务管理局，我单位只有使用权）。

　　（三）其他需要说明的事项

　　由于我单位2019年新组建成立，因此所有支出都为项目支出。

　　第三部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　附件：2019年度部门决算报表