目  录  

　　第一部分部门机构概况.......................................................2  

　　一、基本情况...............................................................2  

　　二、主要职能...............................................................3  

　　三、机构设置...............................................................3   

　　第二部分2021年部门决算公开资料说明 .......................................4 

　　一、财政拨款收入情况.......................................................4  

　　二、财政拨款支出情况.......................................................4 

　　三、机关运行经费情况.......................................................5 

　　四、政府采购支出情况.......................................................5  

　　五、国有资产占用情况.......................................................5 

　　六、重点绩效评价结果和预算绩效情况.........................................5  

　　七、“三公”经费情况.......................................................6 

　　八、政府性基金情况.........................................................7  

　　九、国有资本经营情况.......................................................7  

　　第三部分 专业名称解释.....................................................7   

　　一、一般公共预算财政拨款收入...............................................7  

　　二、财政拨款收入...........................................................7  

　　三、行政支出...............................................................7  

　　四、事业支出...............................................................7  

　　五、基本支出...............................................................7  

　　六、项目支出...............................................................8  

　　七、年初结转和结余.........................................................8  

　　八、“三公”经费...........................................................8  

　　九、机关运行经费...........................................................8  

　　第四部分2021年部门决算公开表（附件10张）...................................8  

　　一、收入支出决算表.........................................................8   

　　二、收入决算表.............................................................8   

　　三、支出决算表.............................................................8   

　　四、财政拨款收入支出决算总表...............................................8  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................8  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...................................8 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................8   

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................8   

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................8  

　　十、部门决算公开相关信息统计表.............................................8  

　　第一部分部门机构概况   

　　一、基本情况   

　　根据中共忻州市委办公室（忻办字[2019]65号）文件精神，忻州市应急管理局为市政府工作部门，正处级建制，加挂忻州市地方煤矿安全监督管理局牌子，内设17个科室，行政编制42人。  

　　二、主要职能   

　　忻州应急管理局根据中共忻州市委忻州市人民政府《关于印发忻州市机构改革方案的通知》（忻市发[2019]2号）和中共忻州市委办公室忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（忻办字[2019]65号）要求，忻州市应急管理局负责承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，开展安全生产督查检查和安全生产目标责任考核，行使安全生产综合监督管理职责，指导各级各部门认真抓好安全生产工作；承担应急救援总指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、地质灾害指挥部办公室日常工作；承担全市煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的安全监督管理职责；负责全市安全生产生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立健全应急救援体系，完善应急预案，强化各类应急救援队伍建设；指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害防治工作；组织协调灾害救助工作；指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 

　　三、机构设置  

　　本部门实行财政预算管理的决算单位有2个：忻州市应急管理局（本级、行政单位1个，还包括：忻州市应急救援队；忻州市应急管理安全技术中心、忻州市应急管理监控中心；忻州市灾害防治中心；忻州市应急管理考试中心、忻州市应急管理综合行政执法队共6个事业单位，由于6单位机构改革尚未完成，没有独立的社会信用代码预算合并在局机关，所以决算也在局机关本级）；忻州市防震减灾中心（事业单位独立核算）。年末在职人数251人包括：行政33人、参公36人和事业人员182人；年末离休1人；年末退休97人。 

　　第二部分2021年部门决算公开资料说明  

　　一、财政拨款收入情况   

　　2021年忻州市应急管理局部门全年收入36122355.97元。其中：财政拨款收入36102938.3元；其他收入19417.67元。2020年忻州市应急管理局部门全年收入29969922.27元。其中：财政拨款收入29760282.31元；上级补助收入20000元；其他收入189639.96元。2021年比2020年总收入增加615243.37元，增加了20.53%。原因是增加1个决算单位忻州市应急管理考试中心。2021年比2020年财政拔款收入增加6342655.99元，增加21.31%，原因是增加1个决算单位忻州市应急管理考试中心。   

　　二、财政拨款支出情况    

　　2021年忻州市应急管理局部门全年财政拨款支出36104833.21元。其中：基本支出27932447.12元；项目支出8172386.09元。　 

　　2020年忻州市应急局部门全年财政拨款支出30774364.62元。其中：基本支出19393949.4元；项目支出11380415.22元。  

　　2021年比2020年财政拨款支出增加5330468.59元，增加17.32%，其中：基本支出增加8538497.72增加44.03%；项目支出减少3208029.13，减少28.19%，基本支出增加的原因是增加1个决算单位忻州市应急管理考试中心；项目支出减少的原因是项目金额减少。 

　　三、机关运行经费情况   

　　2021年机关经费合计3572213.8元，其中：行政单位机关运行经费3067495.2元；参公事业单位机关运行经费504718.6元。   

　　四、政府采购支出情况   

　　政府采购总支出2218799元，其中：政府采购货物支出1566612元；政府采购服务支出652187元；   

　　五、国有资产占用情况   

　　忻州市应急管理局部门2021年末车辆共有35辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车18辆；执法执勤用车4；其他用车12辆（包括本年购置3辆）。年末保有辆35辆。   

　　六、重点绩效评价结果和预算绩效情况   

　　本部门2021年预算绩效数量指标、质量指标、实效指标和成本指标都达到考核标准。截止年底任务基本完成，目标考核单位为良好，质量达到预期目标。总体工作按照绩效目标实施。   

　　2021年忻州市应急管理局持续不断加强安全生产监督、煤炭安全监管、森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、应急救援、灾害救助等多项安全工作。只有不断投入安全监管和应急救援力量，才能扎实有效推进应急管理工作，才能更有效的实现工作目标。   

　　七、“三公”经费情况   

　　2021年预算数1289923.43元，其中：公务用车购置费610646元；公务用车运行费676277.43元；因公出国费用为0元；公务招待费3000元。2021年末决算数1169019.36元；公务用车购置费610646元；公务用车运行费557797.36元；因公出国费用为0元；公务招待费576元。2021年“三公”经费决算比预算减少120904.07元，减少9.37%。公务用车购置费决算数和预算数一致；公务用车运行费决算比预算减少118480.07元，减少17.52%；公务接待费决算比预算减少2424元，减少80.8%。2021决算比预算减少是因为厉行节约的原则，公务用车运行费减少。 

　　2021年“三公”经费决算1169019.36元比上年“三公”经费决算773587.2增加395432.16元增加51.12%。其中：因公出国费用和上年都为0，没有组团数（批次）和人数；公务用车购置费610646元比上年增加323030元，增加112.31%，本年比上年多购置1辆车；公务用车运行费557797.36元比上年增加72566.16元，增加14.95%；公务接待费576元比上年减少164元，减少22.16%，国内接待批次1次比上年减少4次，接待人数8人比上年减少7人。2021年“三公”经费比上年增加是因为2021年多购置1辆汽车使购置费增加，公务用车运行费相应增加导致。  

　　八、政府性基金情况   

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算都为0元。   

　　九、国有资本经营情况  

　　国有资本经营情况预算财政拨款支出决算都为0元。  

　　第三部分、专业名称解释   

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   

　　二、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。　　   

　　三、行政支出：行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。　   

　　四、事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。  

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

　　七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　第四部分  2021年部门决算公开表   

　　附件：忻州市应急管理局2021年度部门决算公开表（10张）  

　　忻州市应急管理局 

　　2022年9月19日