目  录  

　　第一部分部门机构概况........................................................2  

　　一、基本情况................................................................2  

　　二、主要职能................................................................3   

　　三、机构设置................................................................3   

　　第二部分2021年部门决算公开资料说明..........................................4  

　　一、财政拨款收入情况........................................................4 

　　二、财政拨款支出情况........................................................5  

　　三、机关运行经费情况........................................................5  

　　四、政府采购支出情况........................................................5   

　　五、国有资产占用情况........................................................5  

　　六、重点绩效评价结果和预算绩效情况..........................................6   

　　七、“三公”经费情况........................................................6  

　　八、政府性基金情况..........................................................7  

　　九、国有资本经营情况........................................................7  

　　第三部分专业名称解释........................................................7  

　　一、一般公共预算财政拨款收入................................................7  

　　二、财政拨款收入............................................................7  

　　三、行政支出................................................................7  

　　四、事业支出................................................................7  

　　五、基本支出................................................................8  

　　六、项目支出................................................................8  

　　七、“三公”经费............................................................8  

　　八、机关运行经费............................................................8  

　　第四部分2021年本级决算公开表（附件10张）....................................8  

　　一、收入支出决算表..........................................................8   

　　二、收入决算表..............................................................8   

　　三、支出决算表..............................................................8   

　　四、财政拨款收入支出决算总表................................................8   

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....................................8  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....................................8   

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 ..............................8  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................8   

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................8  

　　十、部门决算公开相关信息统计表..............................................8 

　　第五部分2021年整体支出预算绩效自评报告和财政项目支出绩效自评报告（附件）....9 

　　第一部分部门机构概况   

　　一、基本情况   

　　根据中共忻州市委办公室（忻办字[2019]65号）文件精神，忻州市应急管理局为市政府工作部门，正处级建制，加挂忻州市地方煤矿安全监督管理局牌子，内设17个科室，行政编制42人。 

　　二、主要职能   

　　忻州应急管理局根据中共忻州市委忻州市人民政府《关于印发忻州市机构改革方案的通知》（忻市发[2019]2号）和中共忻州市委办公室忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（忻办字[2019]65号）要求，忻州市应急管理局负责承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，开展安全生产督查检查和安全生产目标责任考核，行使安全生产综合监督管理职责，指导各级各部门认真抓好安全生产工作；承担应急救援总指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、地质灾害指挥部办公室日常工作；承担全市煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的安全监督管理职责；负责全市安全生产生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立健全应急救援体系，完善应急预案，强化各类应急救援队伍建设；指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害防治工作；组织协调灾害救助工作；指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 

　　三、机构设置  

　　忻州市应急局本级决算包括：忻州市应急局机关（行政机关）、忻州市应急救援队、忻州市应急管理安全技术中心、忻州市应急管理监控中心、忻州市灾害防治中心、忻州市应急管理考试中心、忻州市应急管理综合行政执法队（6个事业单位）共7个单位。由于6个事业单位改革尚未完成，没有独立的社会信用代码，预算合并在局机关，所以决算也在局机关本级。 

　　年末在职人数229人包括：行政33人、参公14人和事业人员182人；年末离休1人；年末退休人员76人。 

　　忻州市应急管理局机关内设17个科室：办公室（党组办公室、内审科）、安全生产综合协调科、 冶金工贸安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科（市烟花爆竹安全管理办公室）、煤矿机电安全监督管理科、煤矿通风安全监督管理科、煤矿地质安全监督管理科、煤矿安全综合监督管理科、防汛抗旱科、火灾防治管理科、救援预案和救灾保障科、地震地质风险减灾科、政策法规科（行政审批管理科）、人事和教育训练科、应急指挥中心、新闻宣传和事故调查统计科。  

　　第二部分2020年部门决算公开资料说明  

　　一、财政拨款收入情况   

　　2021年忻州市应急管理局本级全年收入32896406.22元。其中：财政拨款收入32896406.22元。2020年全年收入9840108.58元。其中：财政拨款收入9840108.58元。 

　　2021年比上年全年收入增加23056297.64元，增加234.31%.财政拔款收入增加23056297.64元，增加234.31%。主要原因2021年本级包括7个单位的决算数据，而2020年的决算数据只有局机关1个，口径不一致。 

　　二、财政拨款支出情况　   

　　2021年本级全年支出为32896796.62元。其中：财政拨款支出32896406.22元（包括：基本支出25188853.03元；项目支出为7707553.19元）；实有户基本支出390.4元。  

　　2020年本级全年支出为10615932.67元。其中：财政拨款支出10615520.58元（包括：基本支出4073355.58元；项目支出为6542165元）；实有户基本支出412.09元。   

　　2021年全年支出比上年增加22280863.95元，增加209.88%；财政拔款支出比上年增加22280885.64元，增加209.89% 

　　主要原因2021年本级包括7个单位的决算数据，而2020年只有局机关1个单位的决算数据，口径不一致。   

　　三、机关运行经费情况   

　　机关经费合计3067495.2元，其中：行政单位机关运行经费3067495.2元。 

　　四、政府采购支出情况   

　　政府采购总支出2207149元，其中：政府采购货物支出1554962元；政府采购服务支出652187元；   

　　五、国有资产占用情况 

　　忻州市应急管理局本级车辆共有34辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车18辆，执法执勤用车4辆。其他用车11辆（包括本年购置3辆）。年末保有辆34辆。　  

　　六、重点绩效评价结果和预算绩效情况   

　　数量指标、质量指标、实效指标和成本指标都达到考核标准。截止年底任务基本完成，目标考核单位为良好，质量达到预期目标，总体工作按照绩效目标实施。   

　　2021年忻州市应急管理局继续加强安全生产监督、煤炭安全监管、森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、应急救援、灾害救助等多项安全工作。只有不断投入安全监管和应急救援力量，才能扎实有效推进应急管理工作，才能更有效的实现工作目标。   

　　七、“三公”经费情况   

　　2021年预算数1256923.43元，其中：公务用车购置费610646元；公务用车运行费646277.43元；因公出国费用为0元；公务招待费0元。2021年末决算数1157034.07元；公务用车购置费610646元；公务用车运行费546388.07元；因公出国费用为0元；公务招待费0元。2021年“三公”经费决算比预算减少99889.36元，减少7.95%。公务用车购置费决算数和预算数一致；公务用车运行费决算比预算减少99889.36元，减少15.46%；公务接待费决算和预算都为0元。2021决算比预算减少是因为厉行节约的原则，公务用车运行费减少。 

　　2021年“三公”经费决算1157034.07元比上年“三公”经费决算169921增加987113.07元，增加,580.92%。其中：因公出国费用和上年都为0元，没有组团数（批次）和人数；公务用车购置费610646元比上年增加610646元；公务用车运行费546388.07元比上年169,921.00元增加376467.07元，增加221.55%；公务接待费和上年都为0元。 

　　2021年“三公”经费比上年增加的原因一方面2021年多购置3辆汽车购置费增加，公务用车运行费相应增加。另一方面2021年本级包括7个单位的决算数据，而2020年只有局机关1个单位的决算数据，口径不一致。  

　　八、政府性基金情况   

　　政府性基金预算财政拨款收入支出都为0元。   

　　九、国有资本经营情况  

　　国有资本经营预算财政拨款支出都为0元  

　　第三部分 专业名称解释   

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   

　　二、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款　　   

　　三、行政支出：行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。 

　　四、事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

　　七、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　第四部分2021年本级决算公开表   

　　附件：忻州市应急管理局2021年度（本级）决算公开表（10张） 

  第五部分2021年整体支出预算绩效自评报告和财政项目支出绩效自评报告

  附件：2021年整体支出预算绩效自评报告

     2021年财政项目支出绩效自评报告

　　忻州市应急管理局      

　　2022年9月19日