目 录

　　第一部分 概 况..................................................3

　　一、本部门职责..................................................3

　　内设机构........................................................3

　　二、部门决算单位构成............................................3

　　第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）.........................4

　　一、收入支出决算总表............................................4

　　二、收入决算表..................................................4

　　三、支出决算表..................................................4

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................................4

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........................4

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................4

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................4

　　八、国有资本经营预算财政财政拨款收入支出决算表..................4

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明...............................4

　　一、收入支出决算总体情况说明....................................4

　　二、收入决算情况说明............................................4

　　三、支出决算情况说明............................................5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................5

　　（一）财政拨款支出决算总体情况..................................5

　　（二）财政拨款支出决算具体情况..................................6

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............6

　　七、其他重要事项情况说明........................................6

　　（一）政府性基金情况说明........................................7

　　（二）政府采购情况说明..........................................7

　　（三）国有资产占有使用情况......................................7

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况..........................7

　　（五）本年结余情况说明..........................................7

　　（六）绩效评价工作情况及评价结果................................7

　　（七）存在问题与建议............................................8

　　第四部分 名词解释...............................................8

第一部分 概 况

　　忻州市矿山救护大队成立于1969年，是市应急管理局下属的副处级事业单位，为公益一类。编制68名，实有占编人员46人。

　　一、本部门职责

　　忻州市矿山救护大队主要职能：抢救矿山遇险遇难人员。妥善处理井下水、火、煤尘、瓦斯、顶板等灾害事故。参与处理危及井下人员安全的地面火灾事故。参与审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全事故排查和消除隐患的工作。参与排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作。负责辅助救护队的业务培训和业务指导，协助搞好矿井职工的救护知识教育。做好矿井预防性检查工作。承办市应急管理局交办的其他事项。

　　内设机构：

　　忻州市矿山救护大队为副处级建制，内设办公室、战训培训科、装备后勤科、战训培训科、救护一中队、救护二中队。

　　二、部门决算单位构成

　　忻州市矿山救护大队为独立的决算单位。

　　第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计460.79 万元，与2019年相比，总计减少52.74万元，减少了10.27%。原因是项目经费调整及人员经费在2020年没有支出绩效工资和奖励工资。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计460.79万元，其中：财政拨款收入450.06万元，占比97.67%，其他收入0.20万元，占比0.04%，年初结转结余10.53万元，占比,2.29%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计458.22万元，其中：基本支出346.56万元，占比75.63%；项目支出111.66万元，占比24.37%。比2019年支出减少了55.31万元，减少了10.77%。原因是项目经费调整及人员经费在2020年没有支出绩效工资和奖励工资，财政收回一部分经费。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计450.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少了63.47万元，减少12.36%。主要原因是项目经费调整及人员经费在2020年没有支出绩效工资和奖励工资，财政收回一部分经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出450.06万元，占本年支出合计的98.22%。与2019年相比，财政拨款支出减少63.47万元，减少12.36%。原因是项目经费调整及人员经费在2020年没有支出绩效工资和奖励工资，财政收回一部分经费。

　　其中；人员经费320.42万元，占比71.19%，日常公用经费26.14万元，占比5.81%。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　机关事业单位基本养老保险缴费37.99万元，完成预算100%，主要用于在职人员缴纳养老保险费；事业单位医疗保险费17.04万元，完成预算100%，主要用于在职人员缴纳医疗保险费；住房公积金24.59万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，完成预算100%；人员经费、公用经费、项目经费370.44万元，完成预算100%，主要用于全部职工的工资，社会保障缴费，采暖补贴，应急救援车辆费、指战员培训费、日常训练材料消耗费、公用经费等。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年三公经费为：我单位的三公经费预算下达至一般公共预算项目支出中，预算数10万元，批复下达10万元。决算数10万元。出国出境费用为0。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金情况说明

　　无政府性基金

　　（二）政府采购情况说明

　　政府采购25.97万元，用于训练服装、材料消耗。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　单位有应急救援车辆11辆

　　2、房屋情况

　　忻州市矿山救护大队有办公用房面积合计4861.55平方米。

　　2020年固定资产增加2.25万元。

　　(四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　无国有资本经营

　　（五）本年结余情况说明

　　2020年年末结转和结余2.57万元。

　　（六）绩效评价工作情况及评价结果

　　2020年以来，忻州市矿山救护大队在市委市政府、市应急局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个坚持、三个转变”，扎实推进全市应急救援的各项工作。

　　（七）存在问题与建议

　　存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

　　建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

　　第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　忻州市矿山救护大队

　　2021年9月19日 

    附件：忻州市矿山救护大队2020年度部门决算报表