目 录

　　第一部分 概况...................................................1

　　一、本部门职责..................................................1

　　内设机构........................................................1

　　二、部门决算单位构成............................................2

　　第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）........................11

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明.....................................2

　　二、收入决算情况说明.............................................2

　　三、支出决算情况说明.............................................3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................3

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................3

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明...........4

　　七、其他重要事项情况说明.........................................5

　　（一）政府性基金情况说明.........................................5

　　（二）机关运行经费情况...........................................5

　　（三）政府采购情况说明...........................................5

　　（四）国有资产占有使用情况.......................................5

　　1、车辆情况......................................................5

　　2、房屋情况......................................................5

　　（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况...........................6

　　（六）本年结余情况说明...........................................6

　　（七）绩效评价工作情况及评价结果.................................6

　　1、扎实推进震情监测工作..........................................6

　　2、不断提高震害防御工作能力......................................7

　　3、深入开展防震减灾科普宣传工作..................................7

　　4、指导县市（区）防震减灾工作....................................8

　　5、单位整体支出规模、使用方向....................................8

　　6、总体评价情况..................................................8

　　7、存在问题与建议................................................9

　　第四部分 名词解释................................................9

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分     概况 

　　忻州市地震工作机构成立于1975年，2019年机构改革更名为忻州市防震减灾中心，是市应急管理局管理的正处级事业单位，接受山西省地震局业务指导，为公益一类。编制24名，实有21人。 

　　一、本部门职责 

　　 市防震减灾中心的主要职责是： 

　　（一）坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，贯彻执行国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规、地震行业标准和市委、市政府以及上级业务主管部门的防震减灾决策部署。 

　　（二）参与编制全市防震减灾规划和地震灾区恢复重建规划，为国土功能规划、城乡建设规划等提出防震减灾建议。 

　　（三）承担全市地震监测和预警工作。承担全市地震监测台站和预警台网建设维护工作。保护辖区内地震监测、预警设施和环境。 

　　（四）承担全市震情跟踪和地震预测工作，组织地震宏微观异常落实，参与区域性地震联防工作，组织全市震情会商，提出地震预测意见。承担全市地震观测数据分析处理任务。 

　　（五）承担开展地震小区划、地震活动断层探测、地震 地质构造研究等震害防御基础工作。 

　　（六）承担震情信息报送、地震现场震情监测等工作，协助开展地震烈度评定、地震灾害调查与损失评估工作。 

　　（七）开展防震减灾知识宣传教育工作。 

　　（八）承办市委、市政府和市应急管理局交办的其他任务。 

　　内设机构： 

　　忻州市防震减灾中心内设机构为办公室、监测预警科、分析预测科、宣传教育科、下设奇村水化站。 

　　二、部门决算单位构成 

　　忻州市防震减灾中心为独立的决算单位。

 

　　第二部分     2020年度部门决算报表（见附件） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政财政拨款支出情况 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收、支总计348.38 万元，与2019年相比，总计减少205.71万元，减少了59.05%。原因是项目经费调整及忻州市区活断层探测与地震危险性评价第一期竣工。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计328.33万元，其中：财政拨款收入307.86万元，占比93.77%；上级补助收入2.00万元，占比0.61%；其他收入18.47万元，占比5.63%；比2019年收入增加了9.81万元，增加了3.08%，原因是2020年度增人增资。 

　　 三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计326.48万元，其中：基本支出245.65万元，占比75.24%；项目支出80.83万元，占比24.76%。比2019年支出减少了186.9万元，减少了36.41%。 原因是忻州市区活断层探测与地震危险性评价第一期竣工。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收、支总计308.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少了195.44万元，减少38.82%。主要原因是忻州市区活断层探测与地震危险性评价第一期竣工。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出307.86万元，占本年支出合计的94.30%。与2019年相比，财政拨款支出减少194.45万元，减少38.71%。原因是忻州市区活断层探测与地震危险性评价第一期竣工。 

　　其中；人员经费223.15万元，占比72.48%，日常公用经费83.92万元，占比27.26%，资本性支出0.78万元，占比0.26%。 

　　（二）财政拨款支出决算具体情况 

　　机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元，完成预算100%，主要用于在职人员缴纳养老保险费；行政单位医疗保险费7.98万元，事业单位医疗保险费1.74万元，完成预算100%，主要用于在职人员缴纳医疗保险费；其他扶贫支出5.4万元，完成预算100%，主要用于下乡人员伙食补贴及交通补贴；住房公积金14.01万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，完成预算100%；行政运行164.37万元，完成预算100%，主要用于职工工资，社会保障缴费，采暖补贴，公务交通补贴等，公用费；地震灾害预防3万元，完成预算100%，主要用于地震网络传输及维护费；地震预测预报2万元，完成预算100%，主要原因地震监测费；防震减灾信息管理49.03万元，完成预算100%，主要用于地震日常事务；地震事业机构30.43万元，完成预算100%，主要用于事业单位工资，绩效工资及采暖补贴，社会保障缴费，公用费等；其他支出3.5万元，完成预算100%，主要用于办公费；其他地震事务支出4万元，完成预算100%，主要用于地震知识宣传印刷费。 

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020年度预算3.3万元，其中公务运行费3万元，公务接待费0.3万元：“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，其中公务运行费0.76万元，公务接待费0.08万元；比2019年减少1.31万元，减少60.93%。 2020年度因公出国（境）及公务用车购置费0元，公务接待费0.08万元，接待次数2次，人数13人。

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金情况说明 

　　无政府性基金 

　　（二）机关运行经费情况 

　　2020年机关运行经费财政拨款27.33万元，比2019年增加0.73万元,增加2.75%。 

　　（三）政府采购情况说明 

　　2020年度，政府采购预算0.79万元，政府采购支出0.79万元，全部为货物支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况 

　　公务用车改革后，单位3辆公务用车已上缴，市政府委托我中心管理一辆公务用车。 

　　2、房屋情况 

　　忻州市防震减灾中心办公用房面积合计998平方米。 

　　2020年固定资产增加0.79万元，都按政府采购程序办理。 

　　 (五）国有资本经营预算财政拨款支出情况 

　　 无国有资本经营 

　　（六）本年结余情况说明 

　　2020年年末结转和结余21.90万元，其中基本支出结转21.90万元和项目支出结转结余0万元。 

　　（七）绩效评价工作情况及评价结果 

　　2020年以来，忻州市防震减灾中心在市委市政府、市应急局的坚强领导下，在省地震局的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个坚持、三个转变”，扎实推进防震减灾各项工作。 

　　 1、扎实推进震情监测工作 

　　一是我市加强对前兆监测台站的管理，注重日常维护，出现问题及时有效的进行处置。截止11月30日，忻州市防震减灾中心信息节点连通率达99.97%。我市境内纳入国家级考核的监测台站整体运行平稳，运行率达到99.94%，无重大停测事故发生。二是制定了《忻州市2020年度震情跟踪工作方案》，成立了震情监视跟踪工作领导组，制定了工作内容，目标细化到位，责任明确到人。在各个特殊时段积极进行震情监视跟踪和震情会商工作，确保我市震情监视跟踪工作有序开展。三是加强建设完善市级地震监测中心及县级地震信息平台工作。继续加强忻州市地震监测中心管理，工作人员均接受了省局专家的业务培训，能熟练操作各项业务。积极推进县级地震信息平台建设，截止目前，14个县（市）均完成了硬件配置，有12个县与移动公司签订了合作合同。四是全力配合开展辖区内《国家地震烈度速报与预警工程》（山西分项）项目实施相关工作。今年我市完成了31所中小学校试点建设预警信息服务系统的安装及验收工作。此外，经多方协调，五台山风景区石佛村地震预警台站建设受阻圆满解决，已峻工。 

　　2、不断提高震害防御工作能力 

　　我市的代县、繁峙县、原平市和定襄县四个县在5月份就将各县的地震灾害风险评估报告上报省地震局，省地震局反馈修改意见后，各县按照意见认真修改，已上报省地震局。 

　　3、深入开展防震减灾科普宣传工作 

　　一是“5.12防灾减灾日”宣传活动期间，深入健康小区进行防灾减灾“进社区”宣传活动，联合忻府区防震减灾中心开展“进农村”活动，深入卢野村开展防震减灾宣传活动。“7.28”防震减灾宣传周期间，在体育广场进行防震减灾宣传活动，深入东方家园物流公司开展防震减灾宣传“进企业”活动，深入小区开展防震减灾宣传“进家庭”活动，与市电视台合作在黄金时段飞播防震减灾公益广告。二是忻州市防震减灾科普教育馆不断完善馆内设施，提高工作人员服务水平，进一步提高防震减灾知识的宣传水平。在我市创建文明城市期间还承担市科技馆职责。全年接待各类学生团体开展防震减灾宣传教育、核心价值观教育实践和志愿服务等大型活动10余场，累计接待参观学习人数达800余人。 

　　三是开展防震减灾创建工作情况。根据省级防震减灾科普教育基地、示范学校创建的工作安排，我中心提前安排部署，积极申报，最终共有9所中小学校被认定为省级防震减灾示范学校。 

　　4、指导县市(区)防震减灾工作，努力完成省地震局、市委、市政府、市应急局交办的其他工作任务。 

　　5、单位整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

　　2020年支出326.48万元，具体支出明细如下： 

　　支出：①人员经费223.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出；②公用经费103.33万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　6、总体评价情况 

　　2020年本单位人员编制数为24人，实际在职人数21人。 

　　按照预算计划确保资金使用到位，预算执行科室应确保专款专用，严禁挤占、截留资金，加强监督管理。严格按照政府采购程序执行。严格按照内部控制制度及会计核算制度等管理制度本着厉行节约。资金使用合规性，本年度支出除授权支付，所有资金由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。  

　　2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。  

　　完成辖区内地震监测预报工作体系的建设和管理，开展地震宏观异常核实，组织地震趋势会商；建立地震震灾预防工作体系；进行防震减灾知识的宣传教育，普及地震和防震减灾知识，平息了地震谣传、误传。 

　　我单位在2020年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。 

　　我单位2020年度荣获全省防震减灾工作综合考核优秀单位。 

　　7、存在问题与建议  

　　存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。  

　　建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 

 

　　第四部分  名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　  

　　  

　　  

　　                              忻州市防震减灾中心     

　　                              2021年9月16日       

　　  

　　附件：2020年度部门决算报表