第一部分  决算单位概况 

    

  一、部门基本情况 

  (一)忻州市人民政府办公室 

  1、负责市政府各类会议的组织实施工作。 

  2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院和省委、省政府及各厅局,各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。 

  3、研究市政府各部门和各县(市、区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。 

  4、督促检查市政府各部门和各县(市、区)人民政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。 

  5、负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。 

  6、对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。 

  7、负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。 

  8、组织办理人大代表建议和政协委员提案。 

  9、统一刻制、启用市人民政府所属各委、办、局的印章。 

  10、负责市政府驻外办事处的管理工作。 

  11、拟定全市治超工作规章制度和实施细则。组织协调、监督检查全市治超工作。组织协调全市治超大型活动和突发事件的应急行动。 

  12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

  13、全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设法治、为民、服务、效能、诚信、廉洁“六型”政府。 

  (二)忻州市人民政府发展研究中心 

    1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提供政策建议和咨询意见,为制定我市中长期发展规划和区域发展政策提出建议;接受委托参与或组织对有关部门和县(市、区)的发展规划、重要项目进行研究和论证。 

    2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。 

    3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测、发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。 

    4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。 

    5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展有关问题,对全市经济社会发展中有关重大问题提供咨询意见和建议。 

    6、收集整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。 

    7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

   (三)忻州市治理超限超载车辆服务中心 

     1、贯彻执行国家和省市有关治超工作的法律法规和方针政策,协助市政府办公室拟定我市治超工作规章制度和实施细则。 

  2、协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县(市、区)治超工作。 

  3、协助市政府办公室协同有关部门对全市公路治超站点进行规划布局和整合,并提出意见和建议。 

  4、受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报,协助处理信访工作。 

  5、协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。 

  6、承担全市治超系统相关教育培训工作。 

  7、完成市政府办公室交办的其他任务。 

    (四)忻州市人民政府驻北京联络处 

    1、认真做好驻京信访接返工作。根据市委、市政府信访接返工作总体要求,对忻州籍赴京上访人员及时掌握动态,主动做好劝解疏导劝返工作,及时处置上访人员越轨行为,严防群体性事件发生,维护首都稳定。 

    2、为全市经济社会的快速全面发展服务。加强与北京地区各有关部门的友好交流,特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息,广泛交流,协助有关部门引进人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作,发挥桥梁纽带作用。 

    3、加强与忻州籍在京人员的联络服务,使他们为家乡事业的进步发展发挥积极作用。 

    4、协助承办忻州市在京重大政治、经济活动。做好市委、市政府领导在京公务活动的各项服务工作。 

    5、完成市委、市政府交办的其他任务及国家机关和北京市有关部门交办的有关工作任务。 

  二、部门决算单位构成 

  (一)忻州市人民政府办公室 

  忻州市人民政府办公室设21个内设机构,分别是党组办公室(机关党委)、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、市政府总值班室、人事科、内审科、会议科、机要文书科、市政府督查室、调研科、行政科、民生事务科、建议提案办理科、政务改革协调科(信息科)。 

  (二)忻州市人民政府发展研究中心 

  忻州市人民政府发展研究中心内设四个科室,分别是办公室、城市发展研究科、农村发展研究科、财政金融研究科。 

  (三)忻州市治理超限超载车辆服务中心 

  忻州市治理超限超载车辆服务中心设三个科室,分别是综合科、稽查事务科、后勤装备科。 

  (四)忻州市人民政府驻北京联络处  

  忻州市人民政府驻北京联络处设3个科室,分别是办公室、信访接返科、联络科。 

  第二部分 决算单位收入支出说明 

  一、决算报表构成 

  (一)2019年度收入支出决算总表 

  (二)2019年度收入决算表 

  (三)2019年度支出决算表 

  (四)2019年度财政拨款收入支出决算批复表 

  (五)2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  (六)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  (七)2019年政府性基金预算收支决算表 

  (八)2019年度三公经费支出表 

  (九)2019年部门决算公开相关信息统计表 

    (见附件)

  二、2019年收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收入总计4953.02万元,同比增长27.71%。其中:本年收入4794.07万元,同比增长26.75%,主要原因为增加政务云项目建设经费;用事业基金弥补收支差额0.00万元;年初结转和结余158.95万元,同比增长65.24%。在本年收入中,财政拨款收入4793.82万元,占收入合计的96.79%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.25万元。 

  2019年度本年支出合计4080.50万元,同比增长9.7%。其中:基本支出2138.17万元,占支出合计的52.4%;项目支出1942.33万元,占支出合计的47.6%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。    

  2019年年末结转和结余872.53万元,较上年增加713.58万元,增加原因为政务云部分项目经费未支出。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4074.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3775.70万元,占本年财政拨款支出92.67%;社会保障和就业支出207.76万元,占本年财政拨款支出5.1%;农林水等支出21.58万元,占本年财政拨款支出0.53%;交通运输支出19.61万元,占本年财政拨款支出0.48%;其他支出49.9万元,占本年财政拨款支出1.22% 

  四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  本年度无此项支出。 

  五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2132.22万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 

    

  第三部分  2019年度其他重要事项的情况说明 

  一、“三公”经费财政拨款决算情况 

  2019年“三公”经费财政拨款决算数89.59万元,比上年增加13.12万元,同比增长17.16%。主要原因为公务调研活动增加,公务车运行维护费增加。其中: 

  (一)因公出国(境)费用。2019年决算数9.35万元, 较上年减少11.08万元,主要原因为因公出国活动减少。 

  (二)公务接待费。2019年决算数0万元,较上年减少0.18万元。主要原因为我办严格控制压缩公务接待的事项。 

  (三)公务用车购置及运行维护费。2019年决算数80.24万元,同比增长43.64%,其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元;公务用车运行维护费2019年决算数80.24万元,同比增长43.64%,主要原因为公务调研活动增加。 

  二、机关运行经费支出情况 

  2019年度机关运行经费支出304.04万元,同比减少18.4%,其中:行政单位支出277.22万元,同比减少20.17%;参照公务员法管理事业单位支出26.81万元,同比增长5.76% 

  三、政府采购支出情况 

  2019年忻州市人民政府办公室政府采购支出总额1243.94万元,同比增加98.05%,增加原因为新增政务云项目建设经费。其中:政府采购货物支出77.09万元,同比减少86.31%;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1166.85万元,较上年增加1102.07万元,增加原因为新增政务云项目建设经费。                                                                                                                                                                                                                                                  

  四、国有资产占用情况 

  2019年忻州市人民政府办公室(部门)车辆数21辆。单价50万元以上通用设备3台(套),暂不存在单价100万元以上的通用设备。 

  五、预算绩效评价情况 

  2019年度严格按要求开展了忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效评价工作,设定了工作目标,核算了预算配置,检验了预算执行情况,整体支出绩效评价结果88分,规范了预算管理、加强了资产管理,评价了职责的履行情况。依据绩效评价中暴露出的问题,及早建立健全了相关工作制度,进一步堵塞漏洞,提升了工作的制度化规范水平。 

  六、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  (三)支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 

  (四)年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (七)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

    

    

                                                                              忻州市人民政府办公室 

                                                                                   2020728 

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附件:  
    1、忻州市人民政府办公室部门决算表.XLS